2022年度天水市人民政府劳务工作办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

天水市人民政府劳务工作办公室负责组织贯彻落实国家和省、市有关农村劳动力转移就业法规政策，宏观管理全市劳务经济工作，指导宣传全市劳务工作与合法权益维护服务工作，拟订全市劳务工作规划等；负责全市劳务宣传、培训、输转、指导、协调和服务管理工作，制定并组织实施城乡劳动力转移就业规划；负责城乡劳动力流动就业的组织、管理、协调、指导和服务工作；按照分级管理的原则，做好市以上各类企、事业单位和经济组织临时用工派遣、管理、服务工作；负责劳务输转人员的组织登记，跟踪服务、动态管理；根据市场需求招用管理外来劳动力，并不断建立健全服务保障体系；负责全市城乡劳动力转移就业的统计、分析、预测、信息传递和管理服务工作；配合相关职能部门搞好流动人口计划生育管理工作；负责农村劳动力转移就业的培训、鉴定和证件发放、职业介绍工作；负责农村劳动力资源开发就业项目的考察、引进和实施工作；负责全市劳务中介机构的管理、评审工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作，完成市委、市政府及上级交办的其它工作。

二、机构设置

我单位是参照公务员管理的副县级全额拨款事业单位，单位编制16名，退休人员10名。内设有5个职能科室：分别为综合科、输转科、信息科、劳动力资源开发科、劳务市场管理科。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，天水市人民政府劳务工作办公室收入总计302.03万元，与上年相比增加15.12万元，增加5.2%。2022年度，天水市人民政府劳务工作办公室支出为302.03万元。其中：基本支出302.03万元，较2021年度决算数增加15.12万元，增加5.2%，主要原因是调标及正常晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计302.03万元,其中：财政拨款收入302.03万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计302.03万元,其中：基本支出296.65万元,占0.98%；项目支出5.38万元,占0.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为302.03万元。与上年相比,各增加15.12万元,增长5.2%。主要原因是调标及正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出302.03万元,较上年决算数增加15.12万元, 增长5.2%。主要原因是调标及正常晋升。

1.社会保障和就业支出年初预算数为224.82万元,支出决算为275.07万元,完成年初预算的122.35%,决算数大于预算数的主要原因是调标及正常晋升。

2.卫生健康支出年初预算数为12.07万元,支出决算为12.13万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是调标及正常晋升。

3.住房保障支出年初预算数为15.22万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.03万元。其中：

人员经费：268.46万元,较上年决算数增加30.14万元,增长12.65%,主要原因是调标及正常晋升。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费：33.57万元,较上年决算数减少15.02万元,下降30.9%,主要原因是节能降耗，落实过“紧日子”的思想，严格落实公务活动支出相关制度，从严从紧控制一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费和车补等一般性支出。机关运行经费较比上年预算增加8.93万元，增加的主要原因是机关运行统计数据调整。本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少1.3万元,下降100%,主要原因是由于受疫情影响，2022年我单位未现场开展该业务。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是受疫情影响，2022年我单位未现场开展该业务。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.846万元,其中：授予小微企业合同金额0.846万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的下降的主要原因是落实过“紧日子”的思想，严格落实公务活动支出相关制度，从严从紧控制一般性支出。较上年决算数增加0.08万元,增加100%,主要原因是由于业务需要，开展正常工作支出费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是无因公出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算0万元 ,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的落实过“紧日子”的思想，严格落实公务活动支出相关制度，从严从紧控制一般性支出，较上年决算数增加0.08万元,增加100%,主要原因是由于业务需要，开展正常工作支出费用。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对劳务专项工作经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,从评价情况来看该项目立项规范，制度健全并执行有效，支出合理，项目实际完成率、完成及时率、质量达标率较高，项目效益良好，评定为“优”等次。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1项目绩效自评结果。劳务专项工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.86分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.37万元,完成预算的53.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展劳务信息的宣传、劳务基地建设与考察、劳务品牌的建设、推广和宣传、劳务协作对接洽谈、开展春风行动招聘活动、劳务经纪人和乡村就业工厂（就业帮扶车间）主要负责人的能力提升培训等措施，使得劳务输转规模不断扩大。

——劳务输转稳中有升。全市已输转农村劳动力73.26万人，完成年任务72.69万人的100.77%，比去年同期输转人数增加了0.57万人；脱贫劳动力输转34.53万人，比去年同期增加了0.37万人，有意愿输转脱贫劳动力实现了应输尽输、应转尽转。

——劳务收入逐年增长。累计创劳务收入202.69亿元，完成年任务194亿元的104.48%，比去年同期劳务收入增加了8.69亿元；脱贫劳动力劳务收入81.41亿元，比去年同期增加了8.75亿元，增长了8.4%。

(三) 部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。