第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4,896.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,423.98万元，增长41.00%，主要原因：2024年因为机构改革原天水市卫生计生监督执法局并入我中心，人员、公用经费对应增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,896.76万元,其中：财政拨款收入4,896.76万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,896.76万元,其中：基本支出3,740.23万元,占76.38%；项目支出1,156.54万元,占23.62%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4,896.76万元。与上年相比各增加1,423.98万元，增长41.00%，主要原因是2024年因为机构改革原天水市卫生计生监督执法局并入我中心，人员、公用经费对应增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,896.76万元,较上年决算数增加1,423.98万元，增长41.00%。主要原因是：2024年因为机构改革原天水市卫生计生监督执法局并入我中心，人员、公用经费对应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,896.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.00万元,占0.06%。社会保障和就业支出546.37万元,占11.16%。卫生健康支出4,096.27万元,占83.65%。住房保障支出251.13万元,占5.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,945.25万元,支出决算为4,896.76万元,完成年初预算的124.12%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.00万元,完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加人才引进房屋补贴经费；
2.社会保障和就业支出年初预算数为438.40万元,支出决算数为546.37万元,完成年初预算数的124.63%，决算数大于预算数的主要原因是2024年因人才引进和事业单位招考单位新增人员造成人员经费增加；
3.卫生健康支出年初预算数为3,247.73万元,支出决算数为4,096.27万元,完成年初预算数的126.13%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升项目资金下达造成支出增加；
4.住房保障支出年初预算数为259.13万元,支出决算数为251.13万元,完成年初预算数的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是因部分人员到龄退休，造成住房公积金支出减少；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,740.23万元。其中：
人员经费3,379.85万元,较上年决算数增加1317.22万元，增长63.86%。主要原因是2024年因为机构改革原天水市卫生计生监督执法局并入我中心，人员增加造成人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。
公用经费360.37万元,较上年决算数增加193.57万元，增长116.04%。主要原因是2024年因为机构改革原天水市卫生计生监督执法局并入我中心，人员并入我中心造成公用经费对应增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为22.00万元,支出决算为19.77万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费因支出为其他公务用车费用造成“三公”经费支出小于预算数；较上年决算数增加19.77万元，增长100.0%，主要原因是部分经费因支出为其他公务用车费用造成“三公”经费支出小于预算数
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.00万元,支出决算为19.77万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费因支出为其他公务用车费用造成“三公”经费支出小于预算数；较上年决算数增加19.77万元，增长100.0%，主要原因是部分经费因支出为其他公务用车费用造成“三公”经费支出小于预算数
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无此项支出
2.公务用车运行维护费全年预算数为22.00万元,支出决算为19.77万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费因支出为其他公务用车费用造成“三公”经费支出小于预算数；较上年决算数增加19.77万元，增长100.0%，主要原因是部分经费因支出为其他公务用车费用造成“三公”经费支出小于预算数
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无此项支出
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数增加0.04万元，增长13.33%，主要原因是2024年追加指标重大公共卫生服务项目食源性工作推进会召开产生的会议费。
本年度培训费支出151.77万元,较上年决算数增加97.15万元，增长177.87%，主要原因是2024年追加指标重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、医疗服务与保障能力提升项目下达的培训资金，开展的业务培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计130.44万元,其中：政府采购货物支出130.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是我单位开展疫苗运输和流行病学调查等工作开展。单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金1156.54万元,占一般公共预算项目支出总额的23.62%。对2024年度涉及政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个。组织对公共卫生应急物资储备、市疾控中心免疫规划补助等26个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1156.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金投入基本支出预算执行率达到 98.92%，项目支出预算执行率达到 99.97%；财务管理指标：财务管理制度健全性达到100%，资金使用规范性达到 100%；资产管理指标：资产管理规范性达到 100%；履职效果：服务对象满意度达到 95%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映公共卫生应急物资储备、市疾控中心免疫规划补助等26个项目绩效自评结果。1.天水市引进人才住房补贴—疾控中心费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人才引进住房补贴发放；二是经费支出合规性。天水市引进人才住房补贴—疾控中心费用项目绩效自评情况：较好。2.医疗卫生机构能力建设费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.7万元,执行数为20.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职业病危害监测设备购置到位；二是职业病危害监测设备验收合格。发现的主要问题及原因：一是采购前期对设备价技术参数不了解；二是采购时间安排较晚。下一步改进措施：一是加强采购设备的参数分析；二是加快采购进度。医疗卫生机构能力建设费用项目绩效自评情况：较好。2.疾病预防控制机构项目7个绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148.77万元,执行数为148.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共卫生应急储备物资补充到位；二是机构运行保障到位。发现的主要问题及原因：一是部分设备检定校准超时；二是疫苗冷链设备维护不足。下一步改进措施：一是定期对设备进行检定校准；二是设备维护维修。疾病预防控制机构项目绩效自评情况：较好。
三、部门重点绩效评价结果
2024 年我单位涉及部门重点绩效评价的项目共 3 个，分别为“基本公卫（食品安全标准跟踪评价）”、“市疾控中心传染病网络直报运行维护”、“2024年重大传染病防控项目（疾控第一批）”。以上 3 个项目部门重点绩效评价结果均为 96.7 分、100分、92.74分，综合评价优秀。项目决策情况均符合国家法律法规、符合行业发展规划和政策要求；项目过程情况资金支付及时到位，资金使用合法合规；项目产出情况符合预期计划，及时有效；项目效益情况社会效益提高，满意度指标全部达标。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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