前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市疾病预防控制中心成立于2002年，承担公共卫生技术服务与管理，疾病预防与控制、检测检验与评价，应用研究与指导，综合防治与健康促进为一体的公益性卫生事业单位，是天水市委、市政府授牌的市级文明单位。负责对全市对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，参与和指导处理重大疫情、突发公共卫生事件、疫苗接种与效果评估等业务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中心内设传染病预防控制科、计划免疫科、结核病预防控制科、地方病预防控制科、流行性出血热预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、卫生科、预防性健康体检科、质量控制科、宣传教育科、冷链维修科、办公室、卫生检测检验室等15个科室，编制人数125人，截至2023年12月在职职工122人，离退休职工73人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算3945.25万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加1239万元，增长31.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入3945.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算3945.25万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加1239万元，增长31.4%。其中：基本支出3756.58万元，占95.2%；项目支出188.67万元，占4.8%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出438.4万元；

2.卫生健康支出3247.73万元；

3.住房保障支出259.13万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3945.25万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加1239万元，增长31.4%，增长的主要原因是2023年机构改革原天水市卫生健康委员会执法局撤销并入我单位。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出3756.58万元，其中：

人员经费3396.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费360.38万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出188.67万元，比2023年预算减少134.33万元，下降71%，下降的主要原因是非税项目安排支出减少。共包含8个项目，其中免疫规划补助（非税）项目预算10万元，传染病网络直报运行维护项目预算14.07万元，非税人员支出项目预算30万元，公共卫生应急物资储备项目预算10万元，运转保障项目预算80万元，水质监测项目预算5万元，卫生监督局麦积区办公楼租赁费项目预算19.6万元，免疫规划补助项目预算20万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是没变化/与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费22万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），比2023年预算增加22万元，增长100%，增长的主要原因是2023年专用车辆运行维护费单列预算项目，本年财政调整为公用经费支出。

4.培训费16.23万元，比2023年预算增加1.73万元，增长10%，增长的主要原因是2023年机构改革原天水市卫生健康委员会执法局撤销并入我单位，人员增加测算标准基数扩大。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降与上年持平。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额130.9万元，其中：政府采购货物预算78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为7356.03万元。其中：办公用房6759.27平方米，价值5671.5万元。共有公务用车11辆，价值450.06万元。单价20万元以上的设备价值5455.09万元。2024年拟采购固定资产约78万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元，0项目预算0万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门国有资本经营预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元，0项目预算0万元。

（三）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收200万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款188.67万元，其中：一般公共预算拨款188.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。