目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

天水市疾病预防控制中心成立于2002年，是承担公共卫生技术服务与管理，疾病预防与控制、检测检验与评价、应用研究与指导、综合防治与健康促进为一体的公益性卫生事业单位，是天水市委、市政府授牌的市级文明单位。主要负责对全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、放射卫生、公共卫生场所、饮用水卫生、学校卫生、伤害、中毒发生、发展和分布情况进行流行病学监测和流行病学调查分析，并参与和指导处理重大疫情、突发公共卫生事件、疫苗接种与效果评估等业务。

二、机构设置

中心内设传染病预防控制科、计划免疫科、结核病预防控制科、地方病预防控制科、流行性出血热预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、卫生科、预防性健康体检科、质量控制科、宣传教育科、冷链维修科、办公室、卫生检测检验室等15个科室，编制人数125人，截至2022年12月在职职工128人，离退休职工74人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件2022年决算公开表）

二、收入决算表（详见附件2022年决算公开表）

三、支出决算表（详见附件2022年决算公开表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件2022年决算公开表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件2022年决算公开表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件2022年决算公开表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件2022年决算公开表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件2022年决算公开表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件2022年决算公开表）

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3686.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加605.02万元万元,增长19.63%。增长主要原因为人员经费和中央转移支付基本公共卫生项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3686.84万元，其中：财政拨款收入3081.82 万元万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3686.84万元,其中：基本支出2275.24万元,占61.71%；项目支出1411.6万元,占38.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3686.84万元。与上年相比,收入增加605.02万元,增长19.63%；支出减少454.44万元，递减10.97%。增长主要原因为人员经费和中央转移支付基本公共卫生项目经费增加。减少主要原因为中央转移支付能力建设项目资金减少、疫情防控及疫情防控体系能力建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出 3686.84万元,较上年决算数减少454.44万元,递减10.97%。减少主要原因为中央转移支付能力建设项目资金减少、疫情防控及疫情防控体系能力建设资金减少。

1.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达科研项目经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为196.25万元,支出决算为234.46万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加人员社保缴费经费。

3．卫生健康支出年初预算数为1356.43万元,支出决算为3335.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政下达当年重大公共卫生和基本公共卫生项目经费。

4．住房保障支出年初预算数为98.59万元,支出决算为106.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加当年增长工资公积金配套缴费部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2275.24万元。其中：

人员经费2121.05万元,较上年决算数增加391.66万元,增长18.47%,主要原因是在职职工目标责任奖增加。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。)。

公用经费154.2万元,较上年决算数减少4.39万元,下降2.8%,主要原因是2022年人员退休造成的公用经费预算下降。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。)。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位属公益性一类事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计445.7万元,其中：政府采购货物支出211万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额211万元,占政府采购支出总额的47.34%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为189万元,支出决算为18万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.69万元,支出决算为18.69万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元,增长0%。

公务用车运行维护费全年预算数为18.69万元,支出决算为18.69万元,较上年决算数增加0.69万元,下降0.3%,主要原因是卫健委调拨车辆缴纳车辆购置税。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元,下降0%.

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金78万元,占一般公共预算项目支出总额的2.1%。从评价情况来看,能够按照批复的绩效目标组织实施，措施得力，绩效明显，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映免疫规划、疾病防治等5个项目绩效自评结果。

免疫规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗储存冷库维护；二是单个冷库运行成本。发现的主要问题及原因：一是疫苗储存冷库维护成本较大；二是疫苗储存冷库用电提升。下一步改进措施：一是科学合理的使用冷库；二是降低能源耗能。免疫规划项目绩效自评情况：优秀。

检验设备运行和维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检验设备维护；二是检验设备鉴定、校准。发现的主要问题及原因：一是设备老化维护成本较大；二是设备年久失修准确率降低。下一步改进措施：一是科学合理维护设备；二是降低能源耗能。检验设备运行和维护项目绩效自评情况：优秀。

天水市饮用水监测及在线预警系统运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是水质实时监测数据；发现的主要问题及原因：水质实时监测设备24小时状态耗能过大。下一步改进措施：跟新设备节能件降低耗能。天水市饮用水监测及在线预警系统运维项目绩效自评情况：优秀。

传染病网络直报运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护卫生专网。发现的主要问题及原因：专网稳定性有待提高。下一步改进措施：与电信部门沟通提升网速。传染病网络直报运行维护项目绩效自评情况：优秀。

疾病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病检测人数完成1069人；二是结核病防治工作督导4次。发现的主要问题及原因：一是艾滋病筛查检测主动接受人群较少；二是结核病工作被督导单位有待提升。下一步改进措施：一是通过与社会艾滋病防治组织合作提高滋病筛查检测重点人群；二是随访结核病病人。疾病防治项目绩效自评情况：优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。