一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　1、开展备灾工作;在自然灾害和突发事件中，在政府统一领导下开展救灾、救助、救护工作;

　　2、开展募捐救助工作;定期开展贫困家庭送温暖活动;

　　3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护;

　　4、参与、推动无偿献血;

　　5、开展非血缘关系捐献造血干细胞的宣传、登记和联络工作;

　　6、开展捐献遗体、角膜等人体组织的宣传、动员和登记工作;

　　7、组织红十字会员、志愿者在社区开展红十字人道主义服务;

　　8、宣传《中华人民共和国红十字会法》和《甘肃省实施< 中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规; 传播红十字“人道、博爱、奉献”精神。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市红十字会为市政府举办的社会救助团体，成立于1993年。现为副县级建制的全额拨款事业单位，参照公务员管理，隶属于天水市卫计委，人员编制5人，实有6名工作人员。设有办公室、赈救科、组宣科三个科室。

　　二、本单位2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为71.9万元，较2017年度决算数增加24.68万元，增长34.33%，其中：

　　财政拨款收入71.9万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的100%。较2017年度决算数增加24.68万元，增长34.33%，主要原因是：

　　1）、2018年人员经费增加9.93万元，主要是个人和家庭补助的增加；

　　2）、商品和服务支出增加12.73万元，主要原因18年度各县区水灾频发，为应对救灾造成劳务、交通、差旅费用增加。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，本单位支出为71.9万元，较2017年度决算数增加22.67万元，增长31.53%，其中：

　　基本支出71.9万元，占全部支出的100%。较2017年度决算数增加22.67万元，增长31.53%,主要原因是人员经费增加和商品和服务支出增加。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，本单位财政拨款收入总计71.9万元，与上年相比增加24.68万元，增长34.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入71.9万元，与上年相比增加24.68万元，增长34.33%。原因：人员经费增加和商品和服务支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计71.9万元，与上年相比增加22.67万元，增长31.53%，完成年初预算100%。其中：

　　一般公共服务支出71.9万元，占全部支出100%

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.9万元，其中：

　　1.人员经费50.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、奖励金。

　　2.日常公用经费21.84万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0.00万元，决算0.00万元。与上年同期相同

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位无公出国（境）费用

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位无公务用车购置费

　　2018年我单位无公务用车运行费

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位无公务接待费

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出21.84万元，比 2017年增加12.73万元，增长58.29%。主要原因是：应对救灾造成劳务、交通、差旅费用增加。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出：无。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　2018年度预算绩效情况：我单位2018年预算绩效目标完成率100%，及时、准确的完成预算绩效目标。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

　　5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

　　6.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于个人和家庭的补助支出。

　　附件：2018年度红会决算公开附表.xls