一、天水市卫生计生委综合监督执法局概况

　　(一)主要职能

　　1.根据卫生法律法规，承担公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务，并负责对全市卫生监督执法进行指导、稽查与监督。

　　2.依法对全市生活饮用水、消毒产品等健康相关产品实施卫生监督，对学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。

　　3.对传染病、母婴保健、医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实施卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格进行监督。

　　4.实施预防性卫生审查，对新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计进行卫生学审查和竣工验收。

　　5.负责相关卫生许可证、执业许可证、健康合格证、执业资格证等证件的发放、管理工作。

　　6.协助卫生行政部门对全市重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督。

　　7.依据有关卫生法律法规，对卫生监督管辖范围内的违法行为实施行政处罚。

　　8.按照卫生法律、法规规定，对相关从业人员进行卫生法规及公共卫生知识的宣传、培训。

　　9.负责健康相关产品、医疗卫生相关广告的初审、出证工作。

　　10.承担上级部门依据法律法规交付的其他卫生监督任务。

　　(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

　　天水市卫生计生委综合监督执法局(原天水市卫生局卫生监督所)成立于2002年元月，为依照公务员管理的正县级事业单位，2003年底完成了对秦州、麦积两区的垂直统一管理，承担两区的卫生监督工作任务，并负责监督指导五县卫生监督工作。2015年8月，天水市卫生局卫生监督所正式更名为天水市卫生和计划生育综合监督执法局，天水市卫生局卫生监督所麦积分所更名为天水市卫生和计划生育综合监督执法局麦积分局。2017年，天水市卫生和计划生育综合监督执法局更名为天水市卫生计生委综合监督执法局，天水市卫生和计划生育综合监督执法局麦积分局更名为天水市卫生计生委综合监督执法局麦积分局。

　　我局核定人员编制为104人，现有在编干部职工90人，其中市局73人，麦积分局17人;县级领导干部3人(正县1人，副县2人)，科级干部14人(正科7人，副科7人);非领导职务干部8人(主任科员3人，副主任科员5人);中共党员41人，市卫生计生委综合监督执法局地处天水市藉河北路，业务办公用房2585平方米。全局共设十个科室和一个分局，即办公室、法制稽查科、证件管理科、宣传培训科、公共场所卫生监督科、学校与消毒卫生监督科、医疗服务监督科、传染病监督管理科、放射与职业卫生监督科、快速检测科及麦积分局。

　　二、天水市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况。2018年度，收入总计为1137.8万元，其中：

　　1.财政拨款收入1137.8万元，为一般公共预算资金，主要构成是人员经费、日常公用经费。较2017 年度决算数减少167.08万元，下降13%，主要是退休人员增加、日常公用经费减少的原因。

　　2.事业收入0万元，较2017 年度决算数无变化。

　　3.其他收入0万元，较2017 年度决算数无变化。

　　4.上年结转和结余12.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

　　(二)支出决算情况

　　2018年度，支出总计为1135.75万元。其中：

　　1.基本支出1123.3万元，较2017 年度决算数减少195.36万元，减少18%，主要是退休人员增加以及日常公用经费减少的原因。

　　2.项目支出12.45万元，较2017 年度决算数增加1.22万元，增长11%，主要是重大公共卫生项目支出增加的原因。

　　(三)财政拨款收入决算情况

　　2018年度，财政拨款收入总计1137.8万元，与上年相比减少167.08万元，下降13%。其中：一般公共预算财政拨款收入1137.8万元，与上年相比减少167.08万元，下降13%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。原因：退休人员增加、日常公用经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计1135.75万元，与上年相比减少194.14万元，减少15%;完成年初预算101%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加以及日常公用经费增加。其中：

　　1.社会保障和就业支出88.22万元，主要用于离退休人员经费，完成年初预算45%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增加。

　　2.医疗卫生与计划生育支出1047.53万元，主要用于人员经费以及日常公用经费，完成年初预算112%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本单位2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.3万元，其中：

　　1.人员经费914.21万元，主要包括：基本工资370.21万元、津贴补贴232.94万元、奖金26.79万元、退休费84.57万元、奖励金199.7万元。

　　2.日常公用经费209.09万元，主要包括：办公费34.33万元、印刷费3.73万元、手续费0.1万元、水费0.87万元、电费3.46万元、邮电费3.22万元、取暖费2.4万元、物业管理费9.33万元、差旅费35.74万元、维修(护)费0.6万元、租赁费19.6万元、会议费0.19万元、培训费4.61万元、公务接待费0.51万元、劳务费7.2万元、工会经费6.44万元、福利费12.2万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用55万元、办公设备购置8.62万元。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算4万元，决算1.43万元，完成年初预算36%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革以及中央八项规定接待费的减少。与上年同期相比减少0.53万元,下降27%。减少的主要原因：严格执行中央八项规定，加强管理，节约经费。

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2018年本单位因公出国(境)费用0万元，较上年无变动。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年本单位公务用车购置费0万元，较上年无变动。

　　2018年本单位公务用车运行维护费0.92万元，较上年减少0.48万元，下降35%，变动原因为：严格执行中央八项规定，加强管理，节约经费。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0.51万元，较上年减少0.05万元，下降9%，变动原因为：省直部门检查监督任务减少。其中国内公务接待共3批次，接待人次40人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出209.09万元，比2017年减少14.94万元，下降7%，主要原因是：退休人员增加，日常公用经费减少。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中一般执法执勤用车13辆;50万元以上通用设备0(套)，单价100万元以上专用设备0(套)。

　　九、预算绩效情况

　　无。

　　十、相关专业名词解释

　　1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　6、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　天水市卫生计生委综合监督执法局2018年度部门决算公开附表.zip