天水市商务局2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职能

　　1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展

战略方针政策;拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划;

研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改草

商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4.拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商

务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和药品流通、拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

　　6.拟订全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管

理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　7.拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

　　8.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　9.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进

出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调査，指导协调产业安全应对工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

　　10.负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法管理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检査外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业设立工作。

　　11.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法监督市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

　　12.负责全市内外贸交易会、展销会、展览会、治谈会等活动的组织和实施工作;组织、管理赴境外参展、办展活动。

　　13.拟订全市电子商务发展规划和政策措施;拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施;促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展。

　　14.负责全市商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作。

　　15.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协会等社会组织工作。

　　16.完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据《中共天水市委办公室天水市人民政府办公室关于印发市政府工作部门“三定”规定的通知》市委办发〔2019〕15号文件，天水市商务局内设办公室、法规与公平贸易科、市场体系建设科、服务行业管理科、市场运行和消费促进科、外贸外经外资科、通道物流科、电子商务科、经济协作科。根据《中共天水市委机构编制委员会办公室关于部分市直承担行政职能科级事业单位机构调整的通知》天机编办发〔2019〕29号文件，天水市商务局下属天水市商务事务服务中心1个事业单位。

　　全局共核定编制47人，其中行政编制29人、事业编制18人。

 　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入 

　　2020年收入预算1558.10万元，比2019年1375.51万元增加182.59万元，增长13.27%。其中：一般公共预算拨款1552.97万元,比2019年1375.51万元增加177.46万元，增加的原因是项目资金中商贸节会经费增加100万元、转拨天水海关的运行经费增加50万元、商贸发展专项增加30万元;结转结余资金5.13万元，比2019年0万元增加5.13万元，增加的原因是2019年服务业发展资金结转1.59万元，财政代管户中党费及党建费用结转3.54万元。

　　（二）全年支出

　　2020年支出预算1558.10万元，比2019年预算增加182.59万元，增长13.27%。增加的主要原因是项目资金中商贸节会经费增加100万元、转拨天水海关的运行经费增加50万元、商贸发展专项增加30万元。

　　1、基本支出

　　2020年基本支出602.97万元，其中人员经费524.21万元，公用经费78.76万元。比2019年预算减少2.54万元，下降0.42%，下降的主要原因是减少了生活补贴此项指标。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2020年项目支出955.13万元，比2019年预算增加185.13万元，增长24.04%，增长的主要原因是①商贸节会经费增加100万元；②天水海关运行经费增加50万元；③商贸发展专项增加30万元；④上年结转资金5.13万元。

 　　（2）项目分类分级情况

　　2020年项目支出955.13万元，其中：天水海关运行经费项目100万元，商贸节会经费项目300万元，商贸发展专项50万元，支持餐饮业发展专项500万元，上年结转资金5.13万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出1347.10万元。

　　2、社会保障和就业支出139.79万元。

　　3、卫生健康支出31.47万元。

　　4、城乡社区支出3.54万元。

　　5、商业服务业等支出1.59万元。

　　6、住房保障支出34.60万元。

　　（四）非税收入

　　2020年天水市商务局无非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2020年天水市商务局无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2020年三公经费预算2万元，与2019年相比无变化。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比无变化。

　　2.公务接待费2万元，较2019年预算无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算无变化。

　　（二）培训费

　　培训费7.8万元，比2019年预算增加4.9万元，增长的主要原因是内外贸、餐饮家政服务业、电商等培训增加。

　　（三）会议费

　　会议费316.5万元，比2019年预算增加115万元，增长的主要原因是2020年第29届中国西部商品交易会由天水主办，具体由我局负责，使节会经费增加。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费466.92万元，比2019年预算增加160.87万元，增长的主要原因是：1、由我局转拨天水海关的运行经费较去年增加50万元；2、2020年第29届中国西部商品交易会由天水主办，具体由我局负责，商贸节会经费增加了100万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市商务局2020年政府采购预算总额495.89万元。其中办公耗材及电脑打印机等通用设备45.89万元，会展服务费135万元，较上年增加的原因是2020年第29届中国西部商品交易会由天水主办，具体由我局负责，使节会经费增加。

　　1.国有资产占用情况

　　天水市商务局2020年期初固定资产原值为177.42万元，流动资产价值184.53万元。

　　2.预算绩效管理情况部分

　　见附件2020年部门整体绩效目标和项目绩效目标。

　　3.上年结转情况

　　2019年结转资金为5.13万元，其中：基本支出结转资金为0万元，项目支出结转资金为5.13万元：一般公共预算拨款上年结转1.59万元，其他收入上年结转共计3.54万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　附件：天水市商务局2020年部门预算公开表