天水市住房和城乡建设局（本级）

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：任佩光

财务负责人：余金龙

制      表：王  许

公开日期：2025年1月16日

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关建设行政管理的法律法规和方针政策，研究拟定全市基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、城镇房地产综合开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和规范性文件，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

（二）组织实施国家和省上关于住房保障方面的政策，组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关单位拟定全市廉租住房补助资金计划，对资金使用情况进行监督。

（三）组织落实、监督检查工程建设实施阶段的国家标准和省级标准，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

（四）负责全市工程建设实施阶段工程报建、初步设计审查、概算审核、施工图审查、开（施）工报告审批；负责工程建设勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标监督和有形建筑市场管理；协调管理全市市场建设工作；负责对全市建设工程质量实施统一监督管理；负责全市建筑安全生产监督管理工作；负责组织政府投资项目的竣工验收和其他建设工程项目的竣工验收备案工作；参与全市重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度、监督管理；参与全市基本建设项目的论证评估可行性研究、规划选址等前期工作。

（五）指导监督管理全市建筑活动。负责建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；参与工程事故的调查处理；监督指导勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织工作；协调建筑企业的市内外工程承包、劳务合作及行业经济技术交流与合作。

（六）指导全市城乡建设工作。贯彻执行国家、省市有关城乡建设的政策，参与全市城乡发展规划和计划；参与限额以内房屋工程和城市基础设施立项审批；监督城市供水节水、供热、燃气、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导农村住房建设及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善、全域无垃圾工作，指导全市城乡市场开发建设工作。

（七）指导、监督全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固工作。

（八）负责全市城镇房地产综合开发行业、城市房屋拆迁管理工作；按照权限负责全市房地产开发企业资质管理工作；规范房地产市场、物业和房屋拆迁市场。

（九）承担推进建筑节能工作，负责全市建筑节能减排和节能改造工作；指导房屋墙体材料新技术利用及革新工作。

（十）负责历史文化名城、名镇、名村的审查报批和保护监督；指导城市建设档案管理工作。

（十一）负责全市建设行业科技人才队伍建设工作，按有关权限规定管理全市建设行业工程类专业技术职务评审工作；指导全市建设行业精神文明建设工作，指导、监督建设行业职工培训、专项培训和继续教育工作。

（十二）完成市委、市政府和省住建厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

办公室、政策法规科、计划财务科、人事教育科、政务服务管理科、城乡建设科、房地产开发与物业管理科、建筑市场监管科、市政公用基础设施管理科、住房保障与房产管理科、建筑节能与设计科技科、信息管理与信访监察科、城管执法综合监管科、城管业务指导科、工程建设和消防监管科。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算3845.49万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少27936.76万元，下降87.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入1645.49万元，占42.8%；政府性基金预算财政拨款收入2200.00万元，占57.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算3845.49万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少27936.76万元，下降87.9%。其中：基本支出778.19万元，占20.24%；项目支出3067.30万元，占79.76 %。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出180万元；

2.文化体育与传媒支出20万元；

3.社会保障和就业支出96.84万元；

4.医疗卫生与计划生育支出39.52万元；

5.城乡社区支出3458.62万元；

6.住房保障支出50.52万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出1645.49万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出778.19万元，比2024年预算减少102.66万元，下降11.65%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出664.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出113.82万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出867.3万元，比2024年预算增加167.3万元，增长23.9%，增长主要原因是把部分基金预算列入一般公共预算中。其他运转类项目3个，主要是物业租赁管理费、智慧城管平台建设运维费、住建业务经费；特定目标类项目7个，主要是天水市有轨电车一期项目资金、春节慰问市政环卫一线职工经费、天水市工程建设项目审批管理系统升级改造及运维资金、提前及延长供热补贴欠款、弘文园博物馆运营补助、接访维稳工作经费、民事行政诉讼代理费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为32.52万元，比2024年预算增加5.29万元，增长19.44%，增长的主要原因是新增退休人员4人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为63.52万元，比2024年预算减少10.66万元，下降14.37%，下降的主要原因是新增退休人员4人。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.79万元，比2024年预算减少0.14万元，下降14.62%，下降的主要原因是新增退休人员4人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为25.8万元，比2024年预算减少4.33万元，下降14.37%，下降的主要原因是新增退休人员4人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.94万元，比2024年预算减少1.33万元，下降14.37%，下降的主要原因是新增退休人员4人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为5.78万元，比2024年预算增加0.98万元，增长20.35%，增长的主要原因是新增退休人员4人。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为591.32万元，比2024年预算减少84.09万元，下降12.45%，下降的主要原因是新增退休人员4人。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为56.30万元，比2024年预算增加56.30万元，增长的主要原因是2024年没有该科目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为111万元，比2024年预算增加111万元，增长的主要原因是2024年没有该科目。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为500万元，比2024年预算减少60万元，下降11%。下降的主要原因是公共设施领域项目减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为50.52万元，比2024年预算减少8.38万元，下降14.24%，下降的主要原因是新增退休人员4人。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为180万元，比2024年预算增加100万元，增长125%，增长的主要原因是把部分基金预算列入一般公共预算中。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为20万元，比2024年预算减少40万元，下降66.67%，下降的主要原因是财政对该项目支出列支减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.48万元，比2024年预算减少1.26万元，下降33.71%，下降的主要原因是过紧日子要求。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算170.8万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算增加100.65万元，增长143.48%，增长的主要原因是增加了物业管理费、纪检委派驻住建局2人纳入预算。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额6.97万元，其中：政府采购货物预算5.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为528.5万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年单位政府性基金预算安排支出2200万元（详见单位预算公开表10），包括天水市有轨电车一期项目资金1个项目。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收210万元，其中：行政事业性收费收入210万元，主要是罚没收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：天水市工程建设项目审批管理系统升级改造及运维资金

1、项目概况：对天水市工程建设项目审批管理系统对应的功能进行全面升级改造1次，完成深化改革要求。

2、立项依据：根据《甘肃省人民政府办公厅印发关于全面深化工程建设项目审批制度改革持续优化营商环境若干政策的通知》（甘政办发〔2022〕92号）

3、实施主体：天水市住房和城乡建设局

4、实施周期：一年

5、实施计划：对该项目进行全面升级改造完成深化改革要求。

6、年度预算安排：80万元

7、预期总体目标：对该项目进行全面升级改造完成深化改革要求。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标50个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标72个、三级指标72个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                           天水市住房和城乡建设局

                               2025年1月16日

附件：1.天水市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算公开表

2.天水市住房和城乡建设局（本级）2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表