天水市历史文化名城保护中心

2025年单位预算公开情况说明

部门负责人：付建红

财务负责人：付建红

制      表：李娜

公开日期：2025年1月13日

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、督促国家、省、市名城保护政策法规的贯彻执行；负责全市历史文化名城保护项目的计划编制、项目申报、组织实施；协助配合相关单位编制天水市历史文化名城保护规划，并负责监督实施。

2、督促落实天水古城历史文化街区管理工作。

3、负责全市历史文化资源的调研及保护工作。

4、负责建设部《城市古树名木保护管理办法》、《天水市古树名木保护条例》的贯彻落实；负责全市城市规划区（含县城）古树名木资源的普查、调研及建档及古树名木复壮保护指导工作 。

5、负责城市规划区（含县城）古树名木铭牌的制作及悬挂工作。

6、负责名城保护上访接待等工作。

7、完成市委、市政府和市住建局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市历史文化名城保护中心为副县级参照公务员管理事业单位，隶属市住房和城乡建设局管理，编制16人，年末实有人数14人。内设综合科、名城保护科、古树保护科3个职能科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算240.60万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少34.61万元，下降12.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入240.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算240.60万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少34.61万元，下降12.58%。其中：基本支出240.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出：23.76万元；

2.医疗卫生与计划生育支出：11.7万元；

3.城乡社区支出：188.16万元；

4.住房保障支出:16.97万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出240.60万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出240.60万元，比2024年预算减少34.61万元，下降12.58%，下降的主要原因一是项目预算资金减少；二是退休一人，工资等各项费用减少。

其中：人员经费支出214.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。公用经费支出25.98万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。             

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2024年预算少20万元，下降100%，下降的主要原因是本单位2025年无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为240.60万元，比2024年预算减少34.61万元，下降12.58%。减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.06万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少0.08万元，下降7.02%？。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.06万元，与2024年预算减少0.08万元，下降7.02%？下降的主要原因是人员减少。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况     2025年本单位无机关运行经费财政拨款预算经费支出安排，相关表格为空表。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为16.4万元。2025年拟采购固定资产约1.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出，相关表格为空表。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出，相关表格为空表。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；本单位无项目支出绩效，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

天水市历史文化名城保护中心

                            2025年1月13日