天水市建筑市场服务中心

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：何文凯

财务负责人：穆昀

制      表：魏丽华

公开日期：2025年1月9日

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及部门整体绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要负责天水市建筑市场调查统计、技术支撑、服务保障等工作。

（二）协助市住建局作全市建筑市场在建工程项目建设程序监管工作。

（三）负责建筑市场信访案件接待受理工作。

二、机构设置

天水市建筑市场服务中心为科级事业单位，无内设机构，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。截止2025年1月7日，单位编制人数16人，实有人数15人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支仅包括本单位预算情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算248.60万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算312.77万元减少64.17万元，减少21%。其中：一般公共预算财政拨款收入248.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算248.60万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少64.17万元，减少21%。其中：基本支出248.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出38.56万元；

2.卫生健康支出12.32万元；

3.城乡社区支出180.56万元；

4.住房保障支出17.17万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出248.60万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算减少64.17万元，减少21%，下降的主要原因是人员工资基数减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出248.60万元，其中：

人员经费230.52万元。主要包括:基本工资66.11万元、津贴补贴14.14万元、奖金48.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.31万元、职业年金缴费10.65万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金17.17万元、其他工资福利支出44.27万元、退休费4.16万元、抚恤金0万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助3.29万元等。

日常公用经费18.09万元。主要包括:办公费4.60万元、印刷费0.60万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.50万元、维修(护)费0万元、租赁费0.19万元、会议费0万元、培训费1.05万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.20万元、福利费3.75万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与上年持平。其他运转类项目0个；特定目标类项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.05万元，比2024年预算减少0.08万元，下降7%，下降的主要原因是培训次数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产净值金额为3.96万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，原值21.65万元，净值0元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年本部门无预算项目支出，不涉及项目绩效问题。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

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                                        2025年1月9日