前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市住宅及房地产业、住房保障、住房制度改革的方针政策和法律法规，参与起草全市房地产业发展中长期规划和年度工作计划，参与房地产市场管理与调控；

（二）推进全市城镇住房制度改革和直管公房管理体制改革；监管市级房改资金及其他政策性资金；

（三）组织协调全市保障性安居工程工作，配合落实项目建设、分配、使用；协助管理市级保障性住房资金和城镇房屋租赁市场；

（四）参与监管商品房预售资金、房屋交易市场、房产中介市场；负责全市智慧房产信息化建设工作；负责房产楼盘表面积管理；负责房产市场统计分析工作；

（五）协助全市城镇房屋面积管理工作；负责城镇房屋面积测绘企业管理和测绘成果备案；指导县级房屋面积测绘管理；

（六）指导监督两区物业管理活动和物业管理项目招标投标、物业承接查验；负责前期物业企业服务区域备案；负责住宅小区物业服务等级评定、住宅专项维修资金管理；

（七）完成市住建局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中心内设办公室、财务科、房政科与房改科、物业管理科、市场服务科、住房保障科、房产中介科、住房维修资金科八个职能科室。

（二）参照公务员法管理单位

我中心是参照公务员管理的正县级事业单位，组建成立于1980年,原名称为天水市房地产管理局，根据天机编发〔2019〕9号文件通知，天水市房地产管理局更名为天水市房产服务中心，编制30名，现有在职人员29名，退休人员23名。

（三）所属事业单位

下设天水市房地产产权交易管理服务中心，为副县级自收自支事业单位，编制46名,现有在职人员44名，编外人员1名，退休人员13名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算1381.3万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加60.04万元，增长4.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入1381.3万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2025年部门支出预算1381.3万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加60.04万元，增长4.5%。其中：基本支出1252.2万元，占90.7%；项目支出129万元，占9.3%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出171.5万元；

2.医疗卫生与计划生育支出61.96万元；

3.城乡社区支出960.26万元；

4.住房保障支出85.47万元；

5.科学技术支出102万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1381.3万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1252.2万元，其中：

人员经费1130.13万元。主要包括:退休费、医疗费补助、生活补助、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出和绩效工资等。

日常公用经费122.06万元。主要包括:福利费、印刷费、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、培训费、其他交通费用、租赁费、水费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出129万元，比2023年预算增加90.6万元，235.9%，增长的主要原因是其他科学技术支出102万元万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为21.53万元，比2024年预算增加3.23万元，增长17.7%，增长的主要原因是2024年房产服务中心退休2人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为106.63万元，比2024年预算减少3.67万元，下降3.3%，下降的主要原因是2024年房产服务中心退休2人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为7.38万元，比2024年预算增加1.08万元，增长17.4%，增长的主要原因是2024年交易中心退休2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为31.84万元，比2024年预算减少1.46万元，下降4.4%，下降的主要原因是2024年交易中心退休2人。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为4.12万元，比2024年预算减少1万元，下降19.5%，下降的主要原因是2024年共退休4人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为17.45万元，比2024年预算减少0.3万元，下降1.7%，下降的主要原因是2024年退休2人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为13.33万元，比2024年预算减少0.45万元，下降3.3%，下降的主要原因是2024年共退休4人，调入3人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为5.31万元，比2024年预算增加0.77万元，增长17%，增长的主要原因是2024年共调入3人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为25.87万元，比2024年预算减少1.23万元，下降4.5%，增长的主要原因是2024年交易中心退休2人。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为405.33万元，比2024年预算增加16.83万元，增长4.3%，增长的主要原因是2024年房产服务中心调入1人。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为554.93万元，比2024年预算下降24.51万元，下降4.2%，增长的主要原因是2024年交易中心退休2人，调入2人。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为85.47万元，比2024年预算减少3万元，下降3.4%，增长的主要原因是2024年共退休4人。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为102万元，比2024年预算增加82万元，增长401%，增长的主要原因是交易中心安排智慧房地产交易管理系统升级改造资金82万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，同比持平，主要原因是无因公出国安排。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，同比持平，主要原因是无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），同比持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.36万元，比2024年预算减少0.11万元，基本持平，下降的主要原因是压缩培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，同比持平，主要原因是无会议相关安排。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算42.51万元，比2024年预算减少0.69万元，下降1.6%，下降的主要原因是差费下降。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额8.18万元，其中：政府采购货物预算8.18万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为3462.05万元。其中：房产服务中心办公用房2016平米(忠武巷老办公区已移交，未结算)，价值233.64万元；产权交易中心办公用房9606.79平米，价值3194.25万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约6.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收15万元，其中：事业单位国有资产出租出借收入15万元，主要是直管公房出租收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

1.项目名称：干部周转房设施维护费

1）项目概况：公园高点楼周转公寓是市委、市政府为改善市直机关离退休老干部住房条件，委托市房管局建设的福利性住宅楼，为有效维护干部周转房设施运转实施该项目。

2）立项依据：天水市人民政府关于公园高层住宅楼有关问题的会议纪要（天政市[2006]5号）

3）实施主体：天水市房产服务中心

4）实施周期：2025年1月-12月

5）实施计划：2025年内公寓楼设备维护费按需支出相关费用，并控制在预算内。

6）年度预算安排：10万元

7）预期总体目标：确保干部周转房设施正常运转

2.项目名称：直管公房人员经费

1）项目概况：我中心将市直公房东团庄、合作巷物业所公房房租委托天房物业公司收缴，实行“收支两条线”管理，直管公房人员工资全年约9万元。

2）立项依据：天水市物价局天水市房地产管理局《关于调整全市公有住房租金和核定廉租房租金标准的通知》（天市价发[2007]110号）

3）实施主体：天水市房产服务中心

4）实施周期：2025年1月-12月

5）实施计划：2025年内支付直管公房人员工资9万元，并控制在预算内。

6）年度预算安排：9万元

7）预期总体目标：确保直管公房人员工资及时足额发放。

3.项目名称：智慧房地产交易管理系统升级改造项目

1）项目概况：该项目是在原有在用的住房交易管理系统软件及其运行平台基础上，对现有的系统及其运行平台进行整合升级、扩展使用，可保证软件运行、使用、后续维护及数据调用的统一性、一致性，为单位业务的正常开展提供保障。

2）立项依据：国务院同意住建部下发的《关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》（建房[2018]128号）《关于通报全国网签备案系统联网工作计划的函》（建房信函[2019]36号）工作要求

3）实施主体：天水市房地产产权交易管理服务中心

4）实施周期：2025年1月-12月

5）实施计划：我中心于2020年8月向财政递交政府采购项目审批手续，经审核，同意该采购项目采用单一来源方式进行采购，2020年10月28日签订政府采购合同，新系统投入使用，因财政资金紧张以及压减预算支出等原因，至今未向对方支付项目资金，对方公司也一直在向我中心催收欠款，现申请将该项目预算资金用于支付项目欠款。

6）年度预算安排：年度预算安排82万元

7）预期总体目标：对原有的系统及其运行平台进行整合升级、扩展使用，可保证软件运行、使用、后续维护及数据调用的统一性、一致性，保证单位业务的正常开展。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

天水市房产服务中心        

                          2025年1月8日