目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、查处秦州、麦积两区有关城市管理方面的重大、复杂案件。

2、参与市级城市管理综合行政执法阶段性和专项工作。

3、配合做好市政府组织实施的城市更新改造方面的有关工作

4、市住建局（市综合执法局）交办的涉及城市建设和管理方面案件查处工作。

5、负责跨县区重大违法案件的查处工作。

6、牵头组织和负责省、市转交转办违法违章建设的查处工作

7、负责全市建筑工程领域和房地产行业违法违规行为的集中处罚工作。

8、负责天水市智慧城市平台的管理运营和维护工作等。

二、机构设置

支队内设综合科、执法检查科。天水市城市管理综合行政执法支队为财政全额拨款，参照公务员管理的事业单位，人员编制12人，实有人数11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件,本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件,本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件,本部门没有相关数据，故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为271.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.22万元,增长19.45%,主要原因是本年度加大了城管智慧平台建设项目的支付力度，开展了全市城管执法人员培训。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计271.62万元,其中：财政拨款收入271.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计271.62万元,其中：基本支出184.32万元,占67.86%；项目支出87.30万元,占32.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为271.62万元。与上年相比,各增加45.98万元,增长20.38%。主要原因是本年度加大了城管智慧平台建设项目的支付力度，开展了全市城管执法人员培训。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出271.62万元,较上年决算数增加45.98万元,增长20.38%。主要原因是本年度加大了城管智慧平台建设项目的支付力度，开展了全市城管执法人员培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出271.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.97万元,占5.14%；卫生健康支出6.79万元,占2.5%；城乡社区支出238.45万元,占87.79%；住房保障支出12.41万元,占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.91万元,支出决算为271.62万元,完成年初预算的78.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.43万元,支出决算为13.97万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资及各项费用减少。2．卫生健康支出年初预算数为7.36万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的92.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资及各项费用减少。

3．城乡社区支出年初预算数为312.41万元,支出决算为238.45万元,完成年初预算的76.33%,决算数小于预算数的主要原因是单位撤销，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为9.71万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的127.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.32万元。其中：

人员经费164.87万元,较上年决算数减少19.21万元,下降10.43%,主要原因是单位撤销，支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、退休人员的取暖费和医疗保险缴费等。

公用经费19.45万元,较上年决算数增加0.16万元,增长0.85%,主要原因是单位业务增加，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费和福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0。其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.45万元,机关运行经费主要用于智慧城管平台运营维护。机关运行经费较上年决算数增加0.16万元,增长0.83%,主要原因是信息系统运行维护支出增加。本年度培训费支出19.21万元,较上年决算数增加19.15万元,增长38300.0%,主要原因是开展了全市城管执法人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府无采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金87.3万元,占一般公共预算项目支出总额的32.14%。从评价情况来看,预算绩效管理工作取得了一些成效，项目的实施均达到了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映智慧城管平台运营维护费、城管执法专项业务费、城市管理领域违法建筑拆除、天水市智慧城管平台建设项目等4个项目绩效自评结果。

1. “智慧城管平台运营维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为60万元,执行数为56万元,完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：天水市智慧城管平台全面提升城市管理的能力和水平，成为天水市政府信息化的示范工程。发现的主要问题及原因：上报案件数据准确率较低。下一步改进措施：全面提升天水市智慧城管平台管理的能力和水平。智慧城管平台运营维护费项目绩效自评情况：严格按计划实施，完成智慧城管平台运营维护。。

2. “城管执法专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为32万元,执行数为25.3万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：目标加大执法力度，规范建设秩序公平公正合理。当年目标完成，达到创建优美整洁，规范有序的环境，做到了严格执法、文明执法。目标对已达到使用年限执法服装进行配装，已完成达到100%装备到位，促进了执法工作的严谨性，确保执法工作顺利进行。全市执法人员培训工作有序开展，达到预期效果。发现的主要问题及原因：执法人员执法水平需不断提高。下一步改进措施：加大培训力度。城管执法专项业务费项目绩效自评情况：严格按计划实施，完成全市执法人员培训工作。

3. “城市管理领域违法建筑拆除”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.58分。项目全年预算数为48万元,执行数为6万元,完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：目标加大执法力度，加大违法建筑拆除力度。。发现的主要问题及原因：违法建筑拆除难度加大。下一步改进措施：加大违法建筑拆除力度。城市管理领域违法建筑拆除项目绩效自评情况：严格按计划实施，完成全市违法建筑拆除工作。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。