目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要负责天水市在建工程项目监督质量安全管理工作。

（二）负责受理涉及建筑工程质量安全方面的群众上访、投诉工作。

（三）负责天水市建筑文明施工监管工作。

二、机构设置

天水市建设工程安全质量监督管理处为正科级事业单位，无内设机构，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。截止2023年12月31日，单位编制人数35人，实有人数31人.

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为468.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.42万元,下降5.15%,主要原因是退休2人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计468.46万元,其中：财政拨款收入468.46万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计468.46万元,其中：基本支出468.46万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为468.46万元。与上年相比,各减少25.42万元,下降5.15%。主要原因是退休2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出468.46万元,较上年决算数减少25.42万元,下降5.15%。主要原因是退休2人。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出468.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.74万元,占13.82%；卫生健康支出14.78万元,占3.16%；城乡社区支出355.10万元,占75.8%；住房保障支出33.85万元,占7.23%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.08万元,支出决算为468.46万元,完成年初预算的90.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为68.04万元,支出决算为64.74万元,完成年初预算的95.14%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

2．卫生健康支出年初预算数为21.92万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的67.46%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

3．城乡社区支出年初预算数为401.54万元,支出决算为355.10万元,完成年初预算的88.43%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

4．住房保障支出年初预算数为27.57万元,支出决算为33.85万元,完成年初预算的122.76%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖计入公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出468.46万元。其中：

人员经费442.88万元,较上年决算数减少34.8万元,下降7.28%,主要原因是退休2人。人员经费用途主要包括：基本工资103.83、津贴补贴45.89、奖金108.46、绩效工资72.37，基本养老费36.36，职业年金18.48，医疗保险费14.78，社会保障缴费2.04，住房公积金33.85，对个人和家庭补助6.83。

公用经费25.58万元,较上年决算数增加9.38万元,增长57.9%,主要原因学习培训次数增加。公用经费用途主要包括

办公费6.44、印刷费1.83、邮电费0.44，差旅费6.09，培训费2.47，委托业务费0.68，工会经费2.05，福利费5.57”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接,0批次，0人；国(境)外公务接,0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门本年度培训费支出2.47万元,较上年决算数增加2.21万元,增长850.0%,主要原因是培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购金额3.375万元，采购办公电脑及打印机。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对政府购买建设工程质量监督抽检服务费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看,该项目执行未完成，不合格，下一步将进行整改。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映了政府购买建设工程质量监督抽检服务费1个项目绩效自评结果。“政府购买建设工程质量监督抽检服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为80万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0。发现的主要问题及原因：该项目未执行。下一步改进措施：调整项目。项目绩效自评情况：不合格。

三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。