目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责本行政区域内各类房屋建筑和市政工程基本建设程序的监督管理。

2、负责本行政区域内各类房屋建筑和市政工程项目招投标配备人员的履职情况监督管理。

3、负责本行政区域内涉及在建工程的信访投诉。

二、机构设置

天水市建筑市场管理办公室为经费自理科级事业单位，无内设机构，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。单位编制人数19人，年末实有人数15人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为227.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.09万元,下降13.06%,主要原因是2人退休，绩效奖发放标准降低，基本收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计227.02万元,其中：财政拨款收入227.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计227.02万元,其中：基本支出227.02万元,占100.00%元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为227.02万元。与上年相比,各减少34.09万元,下降13.06%。2人退休，绩效奖发放标准降低，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.02万元,较上年决算数减少34.09万元,下降13.06%。2人退休，绩效奖发放标准降低，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.43万元,占13.84%；卫生健康支出6.94万元,占3.06%；城乡社区支出172.78万元,占76.11%；住房保障支出15.87万元,占6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.76万元,支出决算为227.02万元,完成年初预算的101.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为30.01万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的104.73%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为9.51万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的72.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．城乡社区支出年初预算数为173.54万元,支出决算为172.78万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．住房保障支出年初预算数为11.70万元,支出决算为15.87万元,完成年初预算的135.58%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖计入公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.02万元。其中：人员经费211.39万元,较上年决算数减少38.52万元,下降15.41%,主要原因是2人退休，绩效奖发放标准降低，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资66.25万元、津贴补贴14.27万元、奖金46.85万元、绩效工资30.70万元、 基本养老保险缴费17.08万元、 职业年金缴费9.18万元、 医疗保险缴费6.94、 其他社会保障缴费0.96万元、 住房公积金15.87万元、 个人和家庭补助3.28万元、 退休费3.26万元。公用经费15.63万元,较上年决算数增加4.43万元,增长39.56%,主要原因是外出学习培训次数增加，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费2.05、印刷费0.24、差旅费4.15万元、培训费1.46万元、委托业务费0.08万元、工会经费1.08万元、福利费3.39万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他商品和服务支出1.40万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因节约“三公”经费，车辆运行费用减少。较上年决算数减少0.01万元,下降0.33%,市场检查频次减少，车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项预算。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，节约“三公”经费，车辆运行费用减少。较上年决算数减少0.01万元,下降0.33%,主要原因是市场检查频次减少，车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此预算。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费，车辆运行费用减少。较上年决算数减少0.01万元,下降0.33%,主要原因是市场检查频次减少，车辆运行费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此预算。

外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无此预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项预算。本年度培训费支出1.46万元,较上年决算数增加1.33万元,增长1023.08%,主要原因是外出学习培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.23万元,其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于执法检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位2023年无项目，未开展项目预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。