目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责天水市建设工程造价管理工作.负责全市建设工程造价信息管理，定期编制和发布我市建设工程造价指标指数、建筑人工单价信息价、建筑材料综合预算价格信息价及二类建筑材料价差调整系数等; 建设工程项目投资估算、设计概算、施工预算、竣工结算及合同价的监督检查；编制和审核市重点项目估算、概算;建设工程造价纠纷的行政调解和技术鉴定；建设工程项目竣工结算备案；在国有资金投资项目推行建设工程清单计价和招标控制价备查等工作。

二、机构设置

天水市建设工程造价管理站经费全额拨款科级事业单位，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。单位编制人数10人，年末实有人数10人。本单位无内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详细见附件);

二、收入决算表(详细见附件);

三、支出决算表(详细见附件);

四、财政拨款收入支出决算总表(详细见附件);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详细见附件);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详细见附件);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详细见附件,本部门没有相关数据,故本表无数据);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详细见附件,本部门没有相关数据,故本表无数据);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详细见附件);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为163.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.15万元,增长5.91%,主要原因是引进人才人员补发工资，工资有所上调。其中：一般公共预算财政拨款收入163.87万元，占总收入的100%。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计163.87万元,其中：财政拨款收入163.87万元,占100.00%；上

三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计163.87万元,其中：基本支出163.87万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为163.87万元。与上年相比,各增加9.15万元,增长5.91%。主要原因是引进人才人员增加，工资有所上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出163.87万元,较上年决算数增加9.15万元,增长5.91%。主要原因是引进人才人员增加，工资有所上调，导致人员经费和办公经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2023年度一般公共预算财政拨款支出163.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.34万元,占9.36%；卫生健康支出6.93万元,占4.23%；城乡社区支出129.68万元,占79.13%；住房保障支出11.93万元,占7.28%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

     2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.91万元,支出决算为163.87万元,完成年初预算的107.88%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为13.73万元,支出决算为15.34万元,完成年初预算的111.73%,决算数大于预算数的主要原因是：引进人才、养老保险逐年增加，导致人员养老保险支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为6.39万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的108.44%,决算数大于预算数的主要原因是：引进人才，导致人员单位医疗、公务员医疗补助缴费支出增加。

3．城乡社区支出年初预算数为123.56万元,支出决算为129.68万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是：引进人才人员增加，工资有所上调，导致人员经费和办公经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为8.22万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的144.99%,决算数大于预算数的主要原因是：引进人才住房公积金增加及工资正常晋升后公积金调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.87万元。其中：

人员经费153.26万元,较上年决算数增加6.28万元,增长4.27%,主要原因是：引进人才，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、个人农场产品补助、退休人员的取暖费和医疗保险缴费等。

公用经费10.61万元,较上年决算数增加2.87万元,增长37.08%,主要原因是：人员增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.87万元,决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的用车，节约经费，较上年决算数减少0.69万元,下降44.38%,主要原因是节约经费，减少不要的用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.87万元,决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的用车，节约经费，较上年决算数减少0.69万元,下降44.38%,节约经费，减少不必要的用车。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

   公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.87万元,决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的用车，节约经费，较上年决算数减少0.69万元,下降44.38%,节约经费，减少不必要的用车。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

    本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数增加0.3万元,增长96.77%,主要原因是人员增加,专业技术人员培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于调查材料价格、人工费的调查用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据绩效要求2023年我站高度重视绩效自评工作，指定专人负责绩效自评，制定自评工作方案、明确评价内容、评价程序及时间安排。为了继续扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，严格遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、着力实效”的工作原则，成立了支出绩效评价小组。规范工作程序，我单位分别从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度对部门决算绩效进行自评，根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为90分，自评结果为“优”，较好的完成全年的绩效目标，本单位2023年无实行绩效目标管理项目。

三、部门绩效评价结果

本单位整体绩效自评报告详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。