目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

负责房屋的转让管理；负责房屋买卖合同网签备案；负责房屋租赁合同备案；负责房屋抵押合同网签备案；负责楼盘表建立和房产测绘成果审核备案；负责房屋交易与产权档案管理；负责房屋交易与产权管理信息平台建设工作；负责房屋交易资金监管；负责购房资格审核；负责房源验核工作，以及引导房地产市场健康发展并提供相关的交易监管服务。

二、机构设置

天水市房地产产权交易管理服务中心是为副县级自收自支财政全额拨款事业单位，目前中心内设10个科室（办公室、财务科、产权监督科、产权交易登记科、房屋测绘鉴定科、房屋租赁科、市场信息科、产籍档案室、集体土地房屋登记科、麦积办事处）,中心编制49名，现实有在编人员46名，编外职工1名。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年单位收入预算790.28万元，比2023年预算增加24.78万元，增长3.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入790.28万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2024年单位支出预算790.28万元，比2023年预算增加24.78万元，增长3.24%。其中：基本支出770.28万元，占97.47%；项目支出20万元，占2.53%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1. 社会保障和就业支出 110.78万元；

2. 医疗卫生与计划生育支出 36.55万元；

3. 城乡社区支出 569.44万元；

4. 住房保障支出 53.52万元；

5. 科学技术支出 20万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出790.28万元，比2023年预算增加24.78万元，增长3.24%，增长的主要原因是人员增加，经费相应增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出790.28万元，其中：

人员经费713.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费56.82万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出20万元，比2023年预算减少5万元，下降20%，下降的主要原因是财政压减支出，拨款减少。共包含1项目，其中项目预算20万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，比2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2023年预算无变化。

4.培训费3.3万元，比2023年预算减少0.89万元，下降21.24%，下降的主要原因是财政压减非刚性开支，培训费的提取比例下降。

5.会议费0万元，比2023年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算69.75万元，比2023年预算减少8.29万元，下降10.62%，下降的主要原因是财政压减支出，项目支出金额减少。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额9.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为3557.44万元。其中：办公用房9606.79平方米，价值3194.25万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款20万元，其中：一般公共预算拨款20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。