天水市房产服务中心（汇总）

2024年部门预算公开情况说明

部门负责人：左朝晖

财务负责人：赵 钧

制 表：李瑞军

公开日期：2024年1月11日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全市房地产行业政策制定和业务管理。

（二）负责全市廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价商品有没有等保障性住房的协调指导和监督管理。

（三）负责全市城镇房屋权属登记发证及产权产籍的管理。

（四）负责房地产销售市场、中介市场和租赁市场的规范和管理。

（五）负责全市物业服务行业的监督管理。

（六）负责推进住房制度改革工作。

（七）负责对现有未售公房和廉租房的管理、维修和租金的收缴工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中心内设办公室、财务科、房改科、房政科、物业管理科、市场科、住房保障科、租赁科、执法监督科九个职能科室。

（二）参照公务员法管理单位

我中心是参照公务员管理的正县级事业单位，组建成立于1980年,原名称为天水市房地产管理局，根据天机编发〔2019〕9号文件通知，天水市房地产管理局更名为天水市房产服务中心，编制30名，现有在职人员30名，退休人员23名。

（三）所属事业单位

下设天水市房地产产权交易管理服务中心，为副县级自收自支事业单位，编制49名,现有在职人员46名，编外人员1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算1321.26万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少871.14万元，下降39.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入1321.26万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1321.26万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少871.14万元，下降39.7%。其中：基本支出1282.86万元，占97.1%；项目支出38.4万元，占2.9%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出173.31万元；

2.卫生健康支出63.13万元；

3.城乡社区支出967.94万元；

4.住房保障支出96.88万元；

5.科学技术支出20万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1321.26万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少871.14万元，下降39.7%，下降的主要原因是23年安排棚户区改造项目资金1000万，24年无此项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1282.86万元，其中：

人员经费1162.92万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费119.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出38.4万元，比2023年预算减少996.6万元，下降96.3%，下降的主要原因是23年安排棚户区改造项目资金1000万，24年无此项目。共包含3个项目，其中公寓楼维护费项目项目预算10万元，直管公房人员工资项目项目预算8.4万元，电子政务云平台服务及网络租费项目20万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，同比持平，主要原因是无因公出国安排。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，同比持平，主要原因是无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），同比持平。

4.培训费5.47万元，比2023年预算减少 1.27万元，下降15%，下降的主要原因是压缩培训费支出。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，同比持平，主要原因是无会议相关安排。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算112.95万元，比2023年预算减少25.65万元，下降18.5%，下降的主要原因是培训费、工会经费、其他交通费等不再纳入统计范围。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额11.48万元，其中：政府采购货物预算11.48万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为3817.78万元。其中：房产服务中心办公用房2016平米(忠武巷老办公区已移交，未结算)，价值233.64万元；产权交易中心办公用房9606.79平米，价值3194.25万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收14万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款38.4万元，其中：一般公共预算拨款38.4万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市房产服务中心      

2024年1月11日