目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、职能职责

（一）贯彻执行国家有关建设行政管理的法律法规和方针政策，研究拟定全市基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、城镇房地产综合开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和规范性文件，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

（二）负责全市历史文化名城保护和风景名胜区管理工作。负责城市建设档案管理工作。

（三）组织落实、监督检查工程建设实施阶段的国家标准和省级标准，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

（四）负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作，包括工程报建、初步设计审查、概算审核、施工图审查、开（施）工报告审批；负责工程建设勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标监督和有形建筑市场管理；协调管理全市市场建设工作；负责对全市建设工程质量实施统一监督管理；负责全市建筑安全生产监督管理工作；负责组织政府投资项目的竣工验收和其他建设工程项目的竣工验收备案工作；参与全市重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度、监督管理；参与全市基本建设项目的论证评估可行性研究、规划选址等前期工作。

（五）指导全市建筑活动；负责建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；参与工程事故的调查处理；监督指导勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织工作；协调建筑企业的市内外工程承包、劳务合作及行业经济技术交流与合作。

（六）指导全市城市和村镇建设；参与限额以内房屋工程和城市基础设施立项审批；监督城市市政设施、垃圾与污水处理、公共客运、园林绿化、城市雕塑、市容环卫、城市市容环境治理和监察工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导全市村镇房屋及公用基础设施的设计与施工；指导村镇统一开发、综合建设、镇容镇貌和绿化工作。

（七）指导、监督全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

（八）负责全市城镇房地产综合开发行业、城市房屋拆迁管理工作，按权限管理全市房地产开发企业资质工作。

（九）指导、监督全市城市地下空间的开发与利用工作。

（十）负责城市街区建设规划工作，制定建设计划，审查区域和项目规划设计方案，并监督实施；指导全市村镇建设管理工作。

（十一）协调指导全市风景名胜区 、景点的规划建设管理工作。

（十二）负责全市建设行业科技发展、节能推广、智力引进工作。

（十三）负责全市建设行业科技人才队伍建设工作，按有关权限规定管理全市建设行业工程类专业技术职务评审工作；指导全市建设行业精神文明建设工作，指导、监督建设行业职工培训、专项培训和继续教育工作。

二、机构设置

天水市住房和城乡建设局机关内设15个科室，分别是：办公室、计划财务科、人事科、政策法规科、城乡建设科、政务服务管理科、房地产管理科、建筑业管理科、市政公用设施管理科、工程管理科、设计科、信息科、消防科、综合执法业务指导科、党建办。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）。

二、收入决算表（详细见附件）。

三、支出决算表（详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本部门2022年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为49712.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少41388.40万元，减少83%,主要原因是市场下行压力增大，行业资金紧张，多数项目进展缓慢或未开展。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49712.86万元,其中：财政拨款收入49712.86万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49712.86万元,其中：基本支出873.03万元,占2%；项目支出488399.83万元,占98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为49712.86万元。与上年相比,各减少41388.40万元,减少83%。主要原因是市场下行压力增大，行业资金紧张，多数项目进展缓慢或未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出17996.55万元,较上年决算数增加11020.05万元,增长158%。主要原因是2022年人员工资和目标责任奖都有增加。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2020万元,支出决算为100万元,完成年初预算的5%,决算数小于预算数的主要原因是其中的一般公共预算项目支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为88.93万元,支出决算为99.75万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是2022年年初人员养老基数有变动，导致养老保险缴费支出增加；退休人员工资上调，故退休人员取暖费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为906.16万元,支出决算为901.16万元,完成年初预算的100%。

4．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为14568.63万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2022年决算公开中没有这一项的公开。

5.城乡社区支出年初预算数为986.60万元，支出决算为32863.2万元，完成年初预算的331%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初人员养老基数和人员工资均有变动，因此个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等代扣代缴事项也增加了。

6．住房保障支出年初预算数为49.80万元,支出决算为1206.67万元,完成年初预算的243%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资上调，导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17996.55万元。其中：

人员经费770.75万元,较上年决算数增加104.76万元,增长16%,主要原因是2022年人员工资和目标责任奖都有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。

公用经费102.28万元,较上年决算数增加9.21万元,增长10%,主要原因是支付了部分往年欠款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出102.28万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.65万元,下降100%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5061.30万元,其中：政府采购货物支出142.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4919.22万元。授予中小企业合同金额5061.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额5061.30万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆.单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入31716.31万元,本年支出31716.31万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：城乡社区支出31716.31万元，城市基础设施配套费安排的支出6390.69万元，污水处理费安排的支出2928万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度没有使用“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的1%。对2022年度2022年春节慰问市政环卫工人项目、罗家沟-三阳川隧道及连接线隧道进口滑坡治理项目、天河广场地面景观工程、天水市全域无垃圾宣传费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1303.42万元,占政府性基金预算项目支出总额的4%。组织对麦积城区渭河三号桥项目、城市老旧住宅加装电梯省级奖补资金、农村危房改造补助资金、天水市城市生活垃圾分类省级奖补资金等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出3104.56万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,发现项目管理机制比较健全，成立了绩效评价工作领导小组，职责明确到人，程序较完备，具有较为规范的财务制度。资金管理使用有完整的授权审批程序，补助资金支出范围合理、程序合规、专款专用，对推动项目实施起到了推动作用，显示出较好的社会效益、经济效益和持续性影响。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（分项目综述）

我部门在2022年度部门决算中反映弘文园博物馆群运营费、2022年春节慰问市政环卫工人项目、罗家沟-三阳川隧道及连接线隧道进口滑坡治理项目、天河广场地面景观工程、天水市全域无垃圾宣传费等5个项目绩效自评结果。

弘文园博物馆群运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为250万元,执行数为100万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：中国人民解放军第一步兵学校历史陈列馆、天水农耕博物馆、天水岷山军工博物馆和天水钱币博物馆运营使用。下一步改进措施：一是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2022年春节慰问市政环卫工人项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.42万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：该项目按期圆满完成，财政支出绩效评价自评结果为满意。通过市场选择供货能力强，品质有保障的供应商，能够克服时间压力，按期完成供货任务。通过邀请市委市政府领导参加慰问活动，提升了活动层次，有力调动了一线职工工作积极性。

罗家沟-三阳川隧道及连接线隧道进口滑坡治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程位于三阳川隧道进口处，建设内容包括土方削方，抗滑桩，重力式挡土墙，锚索格构，排导渠，植被重建等工程。总目标为按期顺利完成项目施工，确保质量合格，在施工过程中无安全问题。

天河广场地面景观工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为2082.47万元,执行数为1010万元,完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：该项目主要对天河广场景观进行提升改造，其中人行道道路铺装15265平方米、消防车道道路硬化1257.1平方米、景观穿孔铝板立面改造6520平方米、边坡打桩加固1170平方米、绿化种植5060.9平方米；新建地雕24平方米，标识系统1套，庭院灯34盏，射树灯25盏，投射灯5盏，壁装灯3盏，敷设给水管网21583平方米，景观照明电线7994米等其他工程。项目于2022年10月底完工，提高了市民生活环境质量，提升了城市形象面貌，满足了居民休闲娱乐的需求。

天水市全域无垃圾宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为80万元,执行数为44万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：广泛宣传全域无垃圾治理工作，营造全域无垃圾治理工作良好舆论氛围，在加大持续教育上持续发力，促进全域无垃圾治理工作取得良好成效。

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、基本建设：指国民经济各部门为发展生产而进行的固定资产的扩大再生产，即国民经济各部门为增加固定资产而进行的建筑、购置和安装工作的总称。

十八、工程建设：指从事工程项目管理的单位或部门，受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务活动。

十九、村镇建设：指根据国民经济和社会发展计划，结合当地经济发展的现状和要求，以及自然环境、资源条件和历史情况等，统筹兼顾，综合部署村庄和集镇的各项建设。