按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职能：负责全市城建档案工作的行业管理，进行业务指导、检查；负责接收、管理、保管市行政区域内的城建档案和有关资料；参与工程竣工验收，审查竣工工程资料；负责全市城建档案的安全工作。

二、机构设置

根据天机编办发﹝2009﹞29号文，天水市城市建设档案馆领导职数2名，其中馆长（正科级）1名，副馆长（副科级）1名。

二、2023年度部门预算情况说明

(一）全年收入  

2023年收入预算1915881.97元（其中：一般公共预算收入1115881.97元，政府性基金预算收入800000.00元），比2022年726581.46元增加1189300.51元，增长163.68%。增加主要原因是1、2023年列入一般公共预算的部分项目增加；2、新增政府性基金预算财政拨款收入800000.00元

（二）全年支出

2023年支出预算1915881.97元（其中：一般公共预算支出1115881.97元，政府性基金预算支出800000.00元），比2022年726581.46元增加1189300.51元，增长163.68%。增加主要原因是1、2023年列入一般公共预算的部分项目增加；2、新增政府性基金预算财政拨款支出800000.00元

1、一般公共预算支出情况如下：

基本支出140954.87元，其中行政事业单位养老支出135293（事业单位离退休52938.60元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出82354.40元）其他社会保障和就业支出5661.87元。

卫生健康支出53524.06元：其中事业单位医疗33456.48元，公务员医疗补助10294.30元，其他行政事业单位医疗支出9773.28元。

城乡社区支出862772.72元，是城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务支出862772.72元。

住房保障支出58630.32元是住房改革支出中的住房公积金支出58630.30元。

人员经费支出1032058.90元，其中工资福利支出981563.62元，对个人和家庭的补助50495.28元；公用经费支出83823.07。共计1115881.97元

2、项目支出800000.00元。属于政府性基金预算财政拨款收入800000.00元，用于城建档案馆采购城建管理电子信息化设备和密集架配备资金。

本年支出合计1915881.97元。

（三）政府支出功能分类指标

1、事业单位离退休 52938.6元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出82354.4元；

3、其他社会保障和就业支出5661.87元；

4、事业单位医疗33456.48元；

5、公务员医疗补助10294.3元；

6、其他行政事业单位医疗支出9773.28元

（四）非税收入

2023年本单位计划非税收入共计0万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排800000.00元。

三、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平；

（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平；

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年持平；

（四）培训费7328.79元。

（五）会议费0元，与2022年预算持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算为80万元，属于历年已经采购到位，补录申请资金。

（二）国有资产占用情况

年初资产净值总额738161.58元，累计折旧581834.47元，原值131996.05元，占100%。

（三）部门绩效评价进展情况

五、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

以上为2023年单位预算总计，无其他预算。

附件   1.部门预算公开表（档案馆）

2.城建档案管理电子信息化设备和密集架配备项目

天水市城市建设档案馆

2023年1月16日

附件：004部门预算公开表档案馆 (1).xlsx

城建档案管理电子信息化设备和密集架配备项目.doc

 174002-天水市城市建设档案馆 (2023）.xls