按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要负责天水市在建工程项目监督管理工作      

（二）负责受理涉及建筑市场方面的群众上访、投诉工作。

二、机构设置

天水市建筑市场管理办公室为科级事业单位，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。截止2023年1月10日，单位编制人数19人，实有人数13人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2023年收入预算224.76万元，比2022年261.11万元减少31.8万元，减少12%。减少主要原因是人员部分人员调出及退休。

（二）全年支出

2023年支出预算224.76万元，比2022年261.11万元减少31.8万元，减少12%。减少主要原因是人员部分人员调出及退休。

1、基本支出

2023年基本支出224.76万元，其中人员经费208.20万元，公用经费16.56万元。比2022年预算261.11减少31.8万元，减少原因为人员减少，经费预算减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，与2022年无变化。

（2）项目分类分级情况

无

（三）政府支出功能分类指标

1.文化旅游体育与传媒支出0万元

2.社会保障和就业支出30.01万元

3.卫生健康支出9.51万元

4.城乡社区支出173.54万元

5.住房保障支出11.70万元

（四）非税收入

2023年本单位计划非税收入共计0万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平；

（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平；

（三）公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年持平；

（四）培训费1.46万元。

（五）会议费0万元，与2022年预算持平。

（六）机关运行费11.93万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算为2.09万元。

（二）国有资产占用情况

年初资产净值总额2.25万元，其中固定资产2.25万元，占100%。

（三）部门绩效评价进展情况

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：004部门预算公开表建管办.xlsx

 天水市建筑市场管理办公室2023年部门整体支出绩效目标表.xls