一、单位基本概况

（一）主要职能职责

主要负责天水市在建工程项目监督管理工作；负责受理涉及建筑市场方面的群众上访、投诉工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市建筑市场管理办公室为经费自理科级事业单位，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。单位编制人数19人，年末实有人数17人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2021年度收入决算总计229.31万元，2021年度收入总计为229.31万元，较2020年度决算数据减少23.39万元，减少10%。其中：

1.财政拨款收入229.31万元，为人员经费资金及公用经费，占收入总计的100%。较2020 年度252.7万元决算数减少23.39万元，减少10%。主要原因是人员及日常公用经费减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

（二）支出决算情况

2021年度，支出为229.31万元，较2020年度决算数据增加23.39万元，减少10%。其中：

基本支出229.31万元，占100%，较2020 年度决算数增加减少23.39万元，增长减少10%，主要原因是人员减少。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，财政拨款收入总计229.31万元，与上年相比增加减少23.39万元，减少10%。其中：一般公共预算财政拨款收入229.31万元，与上年相比减少23.39万元，减少10%，主要原因为人员减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计229.31万元，与上年相比减少23.39万元。包含人员经费、公用经费，完成了年初预算100%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.31万元，其中：

1.人员经费219.13万元，较上年241.8万元减少22.67万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出184.46万元，其中，基本工资69.73万元，津贴补贴69.80万元、奖金5.36万元、基本养老保险20.16万元，职业年金10.09万元，职工基本医疗保险9.32万元。对个人和家庭补助34.67万元，其中，退休费2.63万元，奖励金32.04万元。

2.日常公用经费10.17万元，较上年10.89万元减少0.72万元，主要原因是办公经费和公务用车运行维护费减少。

公用经费用途主要包括：办公费3.27万元、差旅费1.83万元、培训费0.15万元、工会经费1.52万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费1.24万元。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”公务用车运行维护费支出1.24万元，较上年1.91万元减少0.67万元，减少35%。因公出国（境）费用0万元。公务接待费用支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

我单位为自收自支事业单位，无此项。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。采购时间为2006年，目前已折旧完毕。

九、预算绩效情况

无项目。

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1  建管办2021年决算公开附表.xls

附件2  市建管部门整体支出绩效自评表.xls

附件3   2021年度市建管办预算执行自评报告.doc