一、单位基本概况

（一）主要职能职责

负责全市城建档案的收集整理、编目分类编纂及指导监督工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市城市建设档案馆属财政拨款事业单位，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。单位编制人数7人，年末实有人数6人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2021年度，收入总计为80.45万元，较2020年度决算数据163.64减少83.19万元，减少50.83%。（减少原因是2021年新购办公设备）其中：

1.人员经费资金支出77.47万元，为财政拨款收入，占收入总计的96.3%。包括：

社会保障和就业支出13.61万元，为行政事业单位养老支出。  事业单位离退休为4.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元，卫生健康支出4.38万元，事业单位医疗4.38万元，公务员医疗补助 2.75万元，其他行政事业单位医疗支出0.86万元，城乡社区支出57.78万元，为城乡社区管理事务下的其他城乡社区管理事务支出57.78万元，住房保障支出中的住房改革支出为住房公积金支出4.68万元。

2.事业收入0万元。

3.其他收入0万元。

4.用事业基金弥补收支差额0万元。

（二）支出决算情况

2021年度，收入总计为80.45万元，较2020年度决算数据163.64减少83.19万元，减少50.83%。（减少原因是2021年新购办公设备）其中：

人员经费资金支出77.47万元，为财政拨款收入，占收入总计的96.3%。包括：

社会保障和就业支出13.61万元，为行政事业单位养老支出。  事业单位离退休为4.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元，卫生健康支出4.38万元，事业单位医疗4.38万元，公务员医疗补助 2.75万元，其他行政事业单位医疗支出0.86万元，城乡社区支出57.78万元，为城乡社区管理事务下的其他城乡社区管理事务支出57.78万元，住房保障支出中的住房改革支出为住房公积金支出4.68万元。

三、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。与上年同期相比增加0万元,增长0%.

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0批次，0人，0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0批次，0人。

四、机关运行经费支出情况

我单位无此项。

五、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上，专用设备0台（套）。

七、预算绩效情况

无此项。

八、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1  档案馆2021年决算公开.xls

附件2  市城建档案馆绩效自评表.xls

附件3   市城建档案馆部门整体支出绩效评价表.xlsx

附件4  市城建档案馆绩效自评报告.doc