一、单位基本概况

（一）主要职能职责

主要负责天水市建设工程造价管理工作.负责全市建设工程造价信息管理，定期编制和发布我市建设工程造价指标指数、建筑人工单价信息价、建筑材料综合预算价格信息价及二类建筑材料价差调整系数等; 建设工程项目投资估算、设计概算、施工预算、竣工结算及合同价的监督检查；编制和审核市重点项目估算、概算;建设工程造价纠纷的行政调解和技术鉴定；建设工程项目竣工结算备案；在国有资金投资项目推行建设工程清单计价和招标控制价备查等工作。

（二）机构设置情况

天水市建设工程造价管理站为全额拨款的科级事业单位，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。截止2020年12月30日，单位编制人数10人，年末实有人数10人。

二、2021年度预算情况说明

（一）收入预算情况

2021年度收入总计118.27万元，较2020年度107.81万元增加10.46万元，增长21%，主要原因是津贴补贴增资和个人取暖费增长。其中：

财政拨款收入118.27万元，为人员经费及公用经费，占收入总计的100%。

（二）支出预算情况

2021年度，支出为118.27万元。其中：基本支出118.27万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，财政拨款收入总计118.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入118.27万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出118.27万元，其中：

1.人员经费106.04万元，增加25.05万元，增长25%，主要原因是津贴补贴增加。人员经费用途主要包括：基本工资41.58万元，工资福利支出28.06万元，津贴补贴28.07万元，奖金3.46万元，社会保障缴费17.58万元，其他工资福利支出5.8万元，对个人和家庭补助9.48万元。

2.日常公用经费11.81万元， 较上年减少2.59万元，降低28%,主要为办公费和差旅费的减少，公用经费用途主要包括：办公费2万元、印刷费0.6万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、培训费0.68万元、工会经费1.39万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费2万元。因公出国（境）经费支出为0，公务用车购置和运行费支出为0，公务接待费用支出为0。

四、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

五、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。采购时间为2009年，目前已折旧完毕。

六、预算绩效情况

无此项。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 基本建设：指国民经济各部门为发展生产而进行的固定资产的扩大再生产，即国民经济各部门为增加固定资产而进行的建筑、购置和安装工作的总称。

6.工程建设：指从事工程项目管理的单位或部门，受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务活动。

7.村镇建设：指根据国民经济和社会发展计划，结合当地经济发展的现状和要求，以及自然环境、资源条件和历史情况等，统筹兼顾，综合部署村庄和集镇的各项建设。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

9.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

10. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

11. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市造价站公开表.zip