一、单位基本概况

（一）主要职能职责

主要负责贯彻落实党中央、省委和市委关于名城保护工作的方针政策和决策部署，开展名城保护、园林绿化、全域无垃圾环境治理等工作。         

（二）机构设置情况

天水市历史名城保护中心为全额拨款事业单位，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。截止2020年12月30日，单位编制人数26人，年末实有人数24人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为301.97万元，较2019年度决算增加193.38万元，增长178%。主要原因是机构改革，划转增加14人，预算增加。其中：财政拨款收入301.97万元，为人员经费资金及公用经费，占收入总计的100%。

（二）支出决算情况

2020年度，支出为301.97万元，较2019年度决算数增加193.38万元，增长178%，主要原因是机构改革，划转14人，预算增加。其中：基本支出301.97万元，占100%，较2019年度决算数增加193.38万元，增长178%。

（三）财政拨款收入决算情况

2020年度，财政拨款收入总计301.97万元，与上年相比增加193.38万元，增长178%。其中：一般公共预算财政拨款收入301.97万元，与上年相比增加193.38万元，增长178%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计301.97万元，与上年相比增加193.38万元，增长178%。主要原因：机构改革，划转14人, 预算增加。其中：城乡社区支出:248.6万元，与上年相比增加140.01万元，增长129%。主要原因：机构改革，划转14人, 预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出301.97万元。

其中：1.人员经费219.67万元，较上年95.06万元增加124.61万元，主要原因是机构改革，划转增加14人。人员经费用途主要包括：基本工资94.61万元，津贴补贴57.27万元，奖金7.3万元，基本养老保险22.71万元，医疗保险12.9万元，住房公积金17.31万元；对个人和家庭补助60万元。

2.日常公用经费21.82万元，较上年13.53万元增加8.29万元，主要原因是人员增加，差旅费、办公经费和培训经费增加。

公用经费用途主要包括：办公费5.9万元、差旅费4万元、培训费0.06万元、工会经费1.51万元、福利费2.17万元、其他交通费用8.19万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年相比无变化。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元 。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月30日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

无此项。

                            天水市历史文化名城保护中心

                       2020年9月27日

附件：天水市历史文化名城保护中心2020年部门决算公开说明.xlsx