根据天水市财政局《天水市财政局关于做好2020年度部门决算批复和公开工作的通知》（天财办[2021]6）号文件精神，现将天水市城市管理综合行政执法支队2020年度部门决算公开说明如下：

一、单位概况

（一）主要职能

1、查处秦州、麦积两区有关城市管理方面的重大、复杂案件。

2、参与市级城市管理综合行政执法阶段性和专项工作。

3、配合做好市政府组织实施的城市更新改造方面的有关工作

4、市住建局（市综合执法局）交办的涉及城市建设和管理方面案件查处工作。

5、负责跨县区重大违法案件的查处工作。

6、牵头组织和负责省、市转交转办违法违章建设的查处工作

7、负责全市建筑工程领域和房地产行业违法违规行为的集中处罚工作。

8、负责天水市智慧城市平台的管理运营和维护工作等。

（二）机构设置情况

支队内设综合科、执法检查科。

（三）人员情况

天水市城市管理综合行政执法支队为财政全额拨款，参照公务员管理的事业单位，人员编制12人，实有人数12人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

1、2020年度，我支队本年收入为217.46万元。本年收入比上年增加39.87万元，增加了27.13%。主要原因是人员增资和城管执法增长。年初结转和结余8.38万元。

2. 上级补助收入0万元。较2019年度决算数无变化。

（二）支出决算情况

2020年度，我单位财政拨款收入总支出221.43万元。其中：社会保障和就业支出为13.43万元；卫生健康支出6.92万元，城乡社区支出191.4万元，单位医疗6.92万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，我单位财政拨款收入总计223.63万元，与上年相比减少了74.16万元，减少了74.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入217.46万元，年初财政拨款结转结余为6.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计221.43万元，与上年相比减少 74.16万元，减少74.91%，主要原因：上年度加大了对违法建设的整治力度，有力的震慑了违法建筑势态蔓延，违法建设存量减少。本年度城乡社区支出191.4万元。其中：1、人员经费支出163.59万，比上年度增加了50.98万元，主要为落实机关事业单位职工工资政策性补贴。2、日常公用经费支出57.85万元，比上年度减少了2.14万元，执法服装费2.03万元，城管执法35.7万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出221.43万元。其中：

1、人员经费

工资福利支出163.5万元，比去年增加50.98万元，增长率69%，主要包括基本工资101.42万元、津贴补贴27.8万元、机关事业单位养老13.23万元，职工基本医疗5.27万元补助医疗1.65万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金9.68万元，其他工资福利4.26万元。对个人和家庭的补助支出0.084万元。

2、公用经费

商品和服务支出57.85万元，比上年减少2.14万元，减少率96%，主要包括办公费3.75万元、印刷费1.29万元、咨询费5000万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费3.08万元、邮电费0.35万元、差旅费3.71万元、取暖费2.33万元，维护费0.43万元、租赁费3.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元 、专用材料费2万元、劳务费23.5万元（拆除违法建筑物等）、委托业务费0.9万元、工会经费0.94万元、其他交通费10.74万元 。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”决算0万元，与上年同期相比无变化；公务用车改革，车辆划转公共事务管理局，期间留1台车辆保障综合执法。

1、因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

2020年我单位公务用车运行费0万元，因为：公务用车改革，车辆划转公共事务管理局，期间留1台车辆保障综合执法。

3、公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，，与2019年相比无变。因为：综合执法体制改革初步完成，周边兄弟单位考察学习减少。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。

六、其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2020年，我单位机关运行经费支出57.85万元，比上年减少2.14万元，减少率96%。

2、国有资产占用情况

2020年未，我单位资产总额为60.23万元，其中：通用设备50.41万元，专用设备1.61万元 ，家具用具8.24万元，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

3、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出为0万元。

（八）预算绩效情况

本单位开展4个绩效评价项目。

1、被装购置费：资金全额到位，达到预期目标值，完成的指标。

2、城管执法办案补助经费：资金全额到位，达到预期目标值，完成的指标。

3、违法建筑拆除工程费：资金全额到位，达到预期目标值，完成的指标。

4、全市综合执法人员业务培训费：因新冠病毒疫情影响，未能开展执法人员业务培训。

三、相关专业名词解释

（一）、一般公共预算财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。  
　　（二）、一般公共服务支出，指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。  
　　（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），指用于机关离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。 归口管理的行政单位离退休（项），指机关离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。  
　　（四）、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　（五）、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（六）、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市城市管理综合行政执法支队.XLS

附件2；天水市城市管理综合行政执法支队绩效自评.xlsx