一、单位基本概况

（一）主要职能职责

主要负责天水市在建工程项目监督管理工作；负责天水市投标配备工程项目管理机构人员解屏工作；负责受理涉及建筑市场方面的群众上访、投诉工作。

（二）机构设置情况

天水市建筑市场管理办公室为经费自理科级事业单位，上级主管单位天水市住房和城乡建设局。截止2020年12月30日，单位编制人数19人，年末实有人数19人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度收入总计252.7万元，2019年度收入总计为371.31万元，较2019年度决算数据减少118.6万元，减少32%。其中：

财政拨款收入252.7万元，为人员经费资金及公用经费，占收入总计的100%。较2019 年度371.31决算数减少118.6万元，减少32%。

（二）支出决算情况

2020年度，支出为252.7万元，较2019年度决算数据371.31万元减少118.6万元，减少32%。其中：

基本支出252.7万元，占100%，较2019 年度决算数减少118.6万元，减少32%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，财政拨款收入总计252.7万元，与上年相比

减少118.6万元，减少32%。其中：一般公共预算财政拨款收入252.7万元，与上年相比减少118.6万元，减少32%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出252.7万元，其中：

1.人员经费241.8万元，较上年195.86万元增加45.94万元，主要原因是正常晋升工资发放。人员经费用途主要包括：工资福利支出185.40万元，其中，基本工资69.50万元、津贴补贴57.64万元、奖金6.13万元，基本养老保险17.81万元，职业年金10.40万元，住房公积金14.25万元；对个人和家庭补助56.41万元。

2.日常公用经费10.89万元，较上年8.25万元增加2.67万元，主要是原因单位业务需要出车次数增加，差旅费增加，党建费用增加。

公用经费用途主要包括：办公费4.63万元、差旅费0.57万元、培训费0.22万元、工会经费1.39万元、福利费2.17万元、公务用车运行维护费1.91万元。因公出国（境）经费支出为0，公务用车购置和运行费支出为0，公务接待费用支出为0。

四、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

五、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。采购时间为2006年，目前已折旧完毕。

六、预算绩效情况

无此项。

                                         天水市建筑市场管理办公室

                                        2021年9月26日

附件：天水市建筑市场管理办公室决算数据表.XLS