目 录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释　

第一部分 部门概括

一、 部门职责

（一）是贯彻落实市场建设的有关法律、法规、规章；

（二）是参与拟订全市城乡市场建设发展规划

（三）是受理、论证、审核市场开发建设的申请；

（四）是筹集、引进市场建设发展资金；

（五）是指导、协调、监督全市城乡市场建设与管理。

二、机构设置

天水市市场建设处是按照国务院市场管办分离精神于1999年成立的正县级事业单位，2010年隶属建设口，处机关内设办公室、督查科、规划科、管理科、人事科等5 个科室。市编委核定我处共有职工49人，2020年年底实有职工31人：市处下辖秦州、麦积两个中心，其中财拨人员15人，自收自支人员14人。现有离退休20人，其中：退休人员20人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（详细见附件）。

二、收入决算表（详细见附件）。

三、支出决算表（详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本部门2020年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各611.86万元。收、支较上年决算增加226.99万元，增加了58.98%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目（东方红片区、罗玉小区片区等）；二是2020年个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等事项不再由财政代扣代缴，均由单位代扣代缴；三是人员工资有所上调。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计611.86万元，较上年决算增加226.99万元，增加了58.98%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目（东方红片区、罗玉小区片区等）；二是2020年个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等事项不再由财政代扣代缴，均由单位代扣代缴；三是人员工资有所上调。其中：一般公共预算财政拨款收入611.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计611.86万元，较上年决算增加226.99万元，增加了58.98%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目（东方红片区、罗玉小区片区等）；二是2020年个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等事项不再由财政代扣代缴，均由单位代扣代缴；三是人员工资有所上调。其中：基本支出514.18万元，占84.04%，项目支出97.67万元，占15.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各611.85万元。财政拨款收、支较上年决算增加226.99万元，增加了58.98%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目（东方红片区、罗玉小区片区等）；二是2020年个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等事项不再由财政代扣代缴，均由单位代扣代缴；三是人员工资有所上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出611.85万元，较上年决算增加226.99万元，增加了58.98%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目（东方红片区、罗玉小区片区等）；二是2020年个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等事项不再由财政代扣代缴，均由单位代扣代缴；三是人员工资有所上调。

。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是工作未开展，财政资金未拨付。

2．社会保障与就业支出年初预算数为68.01万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的102.18%,决算数与预算数相差不大，究其主原因一是2020年无预算的新增人员较多，增加了养老保险支出；二是2020年有退休人员去世，增加了抚恤金支出。

3．卫生健康支出年初预算数为20.92万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100.14%,决算数于预算数基本相符。

4．城乡社区支出年初预算数为300.61万元，支出决算为495.34万元，完成年初预算的164.78%,决算数大于预算数的主要原因一是2020年个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等事项不再由财政代扣代缴，均由单位代扣代缴；是人员工资有所上调。

5．住房保障支出年初预算数为26.55万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因是2020年有退休人员，导致实际缴存的住房公积金小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出514.18万元。其中：人员经费477.97万元，较上年决算数增加131.54万元，增加36.09%，主要原因是2020年人员工资和目标责任奖都有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费36.28万元，较上年决算数减少2.15万元，下降5.59%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年未发生因公出国（境）和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是2020年未发生因公出国（境）学习、培训情况。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是2020年未发生公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出36.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少2.15万元，下降5.59%，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购日常办公用品、家具、设备等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 预算绩效管理情况说明

   部门整体支出绩效自评情况（详见附件）

   组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支 出 611.86 万元，自评结果为“优”。从从评价情况来看， 天水市市场建设处2020 年部门履职计划指标得分情况较好，部门履职效益较高，部门较好的完成了 2020 年的绩效目标。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   五、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件：附件1部门决算公开报表.xls

              附件2：整体绩效自评表.xlsx

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