一、单位基本概况

（一）主要职能职责

负责市区和县城绿化的规划编制、技术指导、宏观管理及监督实施工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

编制10人，实有10人。为全额拨款事业单位.

根据天市编办[1999]25号、天市编办发[2008]139号文，设立天水市园林管理处，正科级建制，为天水市住房和城乡建设局所属事业单位。

二、天水市园林管理处2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为101.99万元，较2018年度决算数据增长3.74万元，增长3.81 %。其中：

1.财政拨款收入101.99万元，较2018 年度决算数增长3.74万元，或上升 3.81 %，主要是预算增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元.

（二）支出决算情况

2019年度，天水市园林管理处支出为101.99万元，较2018年度决算数据增长3.74万元，增长3.81%。其中：基本支出101.99万元，较2018 年度决算数增长3.74万元，增长3.81%，主要是预算增加

项目支出0万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市园林管理处财政拨款收入总计101.99万元，与上年相比增长3.74万元，增长3.81 %。其中：一般公共预算财政拨款收入101.99万元，与上年相比增长3.74万元，增长3.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，天水市园林管理处一般公共预算财政拨款支出总计101.99万元，与上年相比增长3.74万元，增长3.81 %；完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算增加。其中：

1.社会保障和就业支出0.49万元。

2.城乡社区支出101.50万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市园林管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.99万元，其中：

1.人员经费95.20万元

人员经费用途主要包括：基本工资43.73万元、津贴补贴26.82万元、奖金3.29万元、其他社会保障缴费0.86万元、对个人和家庭的补助20.51万元、退休费0.49万元、奖励金20.02万元。

2.日常公用经费6.79万元

公用经费用途主要包括：办公费1.82万元、印刷费0.70万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0.06万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1.71万元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.02万元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.76万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算2万元，决算0.73万元，完成年初预算37%，与上年同期相比减少0.41万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆与上年相比无变化。

2019年我单位公务用车运行费0.73万元，较上年减少0.41万元，下降36 %。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。

六、机关运行经费支出情况

属于全额拨款事业单位，无此项。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

     无此项。

十、相关专业名词解释

例如

 1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市园林管理处

2020年9月15日

附件：天水市园林管理处(4383661030).XLS