一、单位基本概况

（一）主要职能职责

负责全市的村镇建设管理、农村危旧房改造、特色小镇建设等。

（二）机构设置情况

市村镇办人员编制3名。

领导职数：主任（科级）1名。

二、市村镇办2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为47.83万元，较2018年度决算数据减少12.12万元，减少25.34%。其中：

1.财政拨款收入47.83万元，为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加2.97万元，增长6.62%，主要是人员工资正常晋升。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元，较上年减少15.09万元。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市村镇建设管理办公室支出为47.83万元，较2018年度决算数据减少12.12万元，减少25.34%。其中：

基本支出42.83万元，占89.55%，较2018 年度决算数减少17.12万元，下降39.97%，主要是公用经费支出减少。

项目支出5万元，占1.05%，较2018 年度决算数增加5万元，增长100%，主要是项目支出增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市村镇建设管理办公室财政拨款收入总计47.83万元，与上年相比增加2.97万元，增长6.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入47.83万元，与上年相比增加2.97万元，增长6.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市村镇建设管理办公室一般公共预算财政拨款支出总计47.83万元，与上年相比增加12.12万元，减少25.34%；完成年初预算100%。其中：

1.城乡社区支出42.83万元，占89.55%，主要用于人员经费、公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出0万元。

3. 节能环保支出0万元。

4. 住房保障支出5万元，占1.05%，主要天水市农村危旧房改造项目办公支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市村镇建设管理办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出42.83万元，其中：

1.人员经费40.74万元，较上年减少2.08万元，主要是在职人员养老保险单位缴纳比例下降。人员经费用途主要包括：基本工资17.6万元、津贴补贴13.3万元、奖金1.48万元、其他社会保障缴费0.34万元、奖励金8.01。

2.日常公用经费2.09万元，较上年增加0.19万元。

公用经费用途主要包括：办公费0.4万元、差旅费0.89万元、培训费0.02万元、工会经费0.33万元、福利费0.45万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元。

2019年我单位公务用车运行费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

无此项。

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市村镇建设管理办公室

2020年9月15日

附件：天水市村镇建设管理办公室(79489392X0).XLS