按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门主要工作职责

　　天水市市场建设处由本级单位组成，是参照公务员管理的全额财政拨款的正县级事业单位。单位主要职责如下：

　　1、贯彻落实市场建设的有关法律、法规、规章；

　　2、参与拟订全市城乡市场建设发展规划；

　　3、受理、论证、审核市场开发建设的申请；

　　4、筹集、引进市场建设发展资金；

　　5、指导、协调、监督全市城乡市场建设与管理。

    部门机构设置和人员构成情况
    天水市市场建设处处机关内设办公室、督查科、规划科、管理科、人事科等5个科室。行政实有19人；工勤实有15人；
     三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　 2019年预算收入402.81万元，比2018年 450.7万元减少 47.89 万元，下降10.63  %。其中：一般公共预算拨款  402.81万元,450.7万元减少 47.89 万元，减少的原因是2018年在职人员在申报预算时工资还未审批到位，导致全年收入整体减少；上年结转 0 万元，比2018年无增加 。

　　（二）全年支出

　　2019年支出预算 402.81  万元，比2018年预算减少  47.89万元，下降10.63%，下降的主要原因是①2018年退休人数多且退休人员全部归入社保②填报预算时有两名在职人员工资暂未审批；

　　1、基本支出

　　2019年基本支出预算402.81万元，占总支出预算的100%，与2018年450.7万元相比，减少47.89万元，下降10.63%，降幅不太大，其主要减少原因是2018年退休人数多且退休人员全部归入社保；填报预算时有两名在职人员工资暂未审批，因此2019年预算收入较2018年预算收入少。其中：工资福利支出345万元，对个人和家庭补助支出6.81万元，商品和服务支出50.99万元。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2019年项目支出0万元，比2018年预算无变化

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出1.75万元，较2018年减少1.17万元，下降66.86%，主要减少原因是填报预算时有两名在职人员工资暂未审批，因此工会经费有所下降。    

　　2.社会保障和就业支出71.1万元，较2018年减少6.6万元，下降9%。主要减少原因是2019年退休人员人数比2018年人数多且退休人员全部归入社保。    

　　3.卫生健康支出17.49万元，较2018年减少3.43万元，下降19.61%。主要原因是填报预算时有两名在职人员工资暂未审批，因此卫生健康支出有所下降。

　　4.城乡社区支出286.23万元，较2018年减少33.73万元，下降11.78%。主要增长原因是填报预算时有两名在职人员工资暂未审批，没列入预算中，因此工资，公用经费减少。

　　5.住房保障支出29.2万元，较2018年减少2.96万元，增长10.14%。主要原因是填报预算时有两名在职人员工资暂未审批。

　　（四）非税收入

　　2019年天水市市场建设处无非税收入

　　(五)政府性基金预算支出

　　2019年天水市市场建设处无政府性基金预算安排的支出

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用０万元，较２０１８年无变化。

　　（二）公务接待费０万元，较２０１８年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费０万元，较２０１８年无变化。

　　（四）培训费2019年预算数2.18万元，主要用于干部培训及科室业务人员、财务人员培训的费用等，与2018年相比减少0.15万元，下降6%，2018年在职人员在申报预算时工资还未审批到位，因此导致培训费有所减少。

　　（五）会议费０万元，比２０１８年预算无变化

　　（六）机关运行费29.52万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2018年减少了2.93万元，减少9%。主要原因是2018年在职人员在申报预算时工资还未审批到位，因此导致机关运行费有所减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市市场建设处2019年政府采购预算总额4.09万元，较２０１８年8.95万元减少4.86万元，减少５4.３％。减少主要原因：厉行节约，减少不必要的采购。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市市场建设处２０１８年末资产总额为36.94万元。其中：固定资产36.59万元。无形资产0.35万元。固定资产使用状况均为在用，无闲置资产，无国有资产收益情况。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　我处2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个：麦积区峡口社区市场，项目投标169.18万元，预计进展情况如下：

　　2018年5月至9月办理相关手续。2018年10月前完成工程的施工图设计及评审工作。2018年11月进行招标。2018年12月进行建设。2019年5月市场建成并投入运行。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　

　　附表：

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、一般公共预算机关运行费

　　十一、财政支出项目绩效目标申报表

　　十二、项目绩效目标内容

市场建设处.xls