2021年天水市市场建设处预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门主要工作职责

天水市市场建设处由本级单位组成，是参照公务员管理的全额财政拨款的正县级事业单位。单位主要职责如下：

1.贯彻落实国家、省、市有关城市更新的法律、法规及政策;

2.负责编制城市更新区域房屋征收计划和拟定征收补偿方案,经批准后组织实施;

3.负责房屋征收项目数据信息统计和档案资料管理;

4.负责调查排除城市更新出现的矛盾纠纷工作;

5.负责拟定市场建设发展规划,经批准后组织实施。

二、部门机构设置和人员构成情况

天水市市场建设处处机关内设办公室、法规科、征收科、安置科、预算科、风控科、市场科等7个科室。年末实有19人；工勤实有15人；

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年预算收入884.46万元，比2020年417.85万元增加466.61万元，上升111%。其中：一般公共预算拨款 884.46万元,较2020年417.85万元增加466.61 万元，主要是由于机构改革单位新增了房屋征收工作的单位职能，因此2021年新增了秦州区东方红、罗玉小区、枣园村陈家庄片区城市更新改造项目，导致全年收入整体增加；上年结转 0 万元，比2020年无增加 。

（二）全年支出

2021年支出预算 884.46万元，比2020年预算增加  466.61万元，上升111%，上升的主要原因是秦州区东方红、罗玉小区、枣园村陈家庄片区城市更新改造项目。

1、基本支出

2021年基本支出预算384.46万元，占总支出预算的43.47%，与2020年417.85万元相比，减少 33.39万元，减少7.99%，其主要减少原因是2020年增加了2名退休人员；‚单位缴纳的职业年金是记账并没有实际缴纳，因此在做2021年预算时，直接取消了单位部分的职业年金。其中：工资福利支出324.05万元，对个人和家庭补助支出 10.29万元，商品和服务支出 50.12万元。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出500 万元，比2020年预算增加100%，主要是由于机构改革单位新增了房屋征收工作的单位职能，因此2021年新增了秦州区东方红、罗玉小区、枣园村陈家庄片区城市更新改造项目。

（三）政府支出功能分类指标  

1.社会保障和就业支出49.06万元，较2020年减少18.95万元，下降27.86%。主要减少原因是2020年退休人员人数新增退休人员且退休人员全部归入社保。     

2.卫生健康支出18.33万元，较2020年减少2.59万元，增加12.38%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，因此卫生健康支出有所减少。

3.城乡社区支出300.61万元，较2020年增加490.73万元，增加163.24%。主要增长原因新增了秦州区东方红、罗玉小区、枣园村陈家庄片区城市更新改造项目。

4.住房保障支出25.74万元，较2019年减少0.81万元，减少3.05%。主要原因是新增了退休人员，导致住房保障支出减少。

（四）非税收入

2021年天水市市场建设处无非税收入

(五)政府性基金预算支出

2021年天水市市场建设处无政府性基金预算安排的支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用０万元，较2020年无变化。

（二）公务接待费０万元，较2020无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费０万元，较2020年无变化。

（四）培训费2021年预算数2.16万元，主要用于干部培训及科室业务人员、财务人员培训的费用等，与2020年相比减少0.05万元，下降2.26%，原因是2020年在职人员减少，退休人员增加，因此培训费有所减少。

（五）会议费０万元，比2020年预算无变化

（六）机关运行费204.22万元，其中1、基本支出27.22万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2020年减少了1.25万元，减少4.39%。主要原因是2019年新增了退休人员，因此导致机关运行费有所减少。2、项目支出177万元，主要确保项目工作的顺利开展。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市市场建设处2021年政府采购预算总额8.84 万元，较2020年增加4.75 万元，增加116％。增加主要原因：单位职能发生改变，工作人员增加导致办公设备使用数量不够，因此增加了政府采购。

（二）国有资产占用情况

天水市市场建设处2020年末资产总额为17.19万元。其中：固定资产17.19万元（固定资产原值41.44万元，累计折旧24.25万元），无形资产0元（无形资产原值0.35万元，累计摊销0.35万元） 。固定资产使用状况均为在用，无闲置资产，无国有资产收益情况。

（三）部门绩效评价进展情况

我处2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件1：天水市市场建设处2021年部门预算公开表

    1.财政拨款收支总表

    2.一般公共预算支出表

    3.一般公共预算基本支出表

    4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

    5.政府性基金预算支出表

    6.部门收支总表

    7.部门收入总表

    8.部门支出总表

    9.国有资本经营预算支出表

    10.一般公共预算机关运行费

附件2：天水市市场建设处2021年部门整体支出绩效目标及项目目标申报表

 

附件1：天水市市场建设处财政部门预算公开表.xls

附件2：天水市市场建设处2021年部门整体支出绩效目标及项目目标申报表.zip