2020年天水市市场建设处预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府＜关于进一步推进预算公开工作的实施方案＞》，现将２０１９年部门预算公开如下：

　　一、部门主要工作职责

　　天水市市场建设处由本级单位组成，是参照公务员管理的全额财政拨款的正县级事业单位。单位主要职责如下：

　　１、贯彻落实市场建设的有关法律、法规、规章；

　　２、参与拟订全市城乡市场建设发展规划；

　　３、受理、论证、审核市场开发建设的申请；

　　４、筹集、引进市场建设发展资金；

　　５、指导、协调、监督全市城乡市场建设与管理。

　　部门机构设置和人员构成情况

　　天水市市场建设处处机关内设办公室、督查科、规划科、管理科、人事科等５个科室。年末实有１９人；工勤实有１４人；

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　２０２０年预算收入４１７．８５万元，比２０１９年４０２．８１万元增加１５．０４　万元，上升３．７３％。其中：一般公共预算拨款　４１７．８５万元，较２０１９年４０２．８１万元增加　１５．０４　万元，增加的原因是２０２０年在职人员工资上涨，导致全年收入整体增加；上年结转０　万元，比２０１９年无增加　。　　

　　（二）全年支出

　　２０２０年支出预算４１７．８５　万元，比２０１９年预算增加　１５．０４万元，上升３．７３％，上升的主要原因是①２０１９年在职人员工资整体有所增长；②去年工资未审批人员的工资已审批。

　　１、基本支出

　　２０２０年基本支出预算４１７．８５万元，占总支出预算的１００％，与２０１９年４０２．８１万元相比，增加１５．０４万元，上升３．７３％，其主要增加原因是２０１９年在职人员工资整体有所增长；去年工资未审批人员的工资已审批。其中：工资福利支出３５４．７１　万元，对个人和家庭补助支出１０．８８万元，商品和服务支出５２．２６万元。

　　２、项目支出

　　（１）项目支出增减情况

　　２０２０年项目支出０　万元，比２０１９年预算无变化

　　（三）政府支出功能分类指标

　　１．一般公共服务支出１．７７万元，较２０１９年增加０．０２万元，增加１．１４％，主要增加原因是在职人员在申报预算时工资已审批到位，因此工会经费有所增加。　　　　

　　２．社会保障和就业支出６８．０１万元，较２０１９年减少３．０９万元，下降４．３４％。主要减少原因是２０１９年退休人员人数新增退休人员且退休人员全部归入社保。　　　　　

　　３．卫生健康支出２０．９２万元，较２０１９年增加３．４３万元，增加１９．６１％。主要原因是在职人员在申报预算时工资已审批到位，因此卫生健康支出有所增加。

　　４．城乡社区支出３００．６１万元，较２０１９年增加１４．３８万元，增加５．０２％。主要增长原因在职人员在申报预算时工资已审批到位，因此工资，公用经费增加。

　　５．住房保障支出２６．５５２９．２万元，较２０１９年减少２．６５万元，减少９．０８％。主要原因是新增了退休人员，导致住房保障支出减少。

　　（四）非税收入

　　２０２０年天水市市场建设处无非税收入

　　（五）政府性基金预算支出

　　２０２０年天水市市场建设处无政府性基金预算安排的支出

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用０万元，较２０１９年无变化。

　　（二）公务接待费０万元，较２０１９年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费０万元，较２０１９年无变化。

　　（四）培训费２０２０年预算数２．２１万元，主要用于干部培训及科室业务人员、财务人员培训的费用等，与２０１９年相比增加０．０３万元，下降０．０１％，２０１９年在职人员在申报预算时工资已审批到位，因此培训费有所增加。

　　（五）会议费０万元，比２０１９年预算无变化

　　（六）机关运行费２８．４７万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较２０１９年减少了１．０５万元，减少３．５６％。主要原因是２０１９年新增了退休人员，因此导致机关运行费有所减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市市场建设处２０２０年政府采购预算总额４．０９万元，较２０１９年４．０９万元减少０．９万元，减少２２％。减少主要原因：厉行节约，减少不必要的采购。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市市场建设处２０１９年末资产总额为１９．１２万元。其中：固定资产１８．９８万元（固定资产原值３９．２９万元，累计折旧２０．３１万元），无形资产０．１４万元（无形资产原值０．３５万元，累计摊销０．２１万元）。固定资产使用状况均为在用，无闲置资产，无国有资产收益情况。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　我处２０２０年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

　　六、名词解释

　　１．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　２．基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　３．项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　４．“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　５．政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　６．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　７．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　８．一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：市场建设处预算公开表．ｘｌｓ

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、一般公共预算机关运行费