目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2024年单位预算公开如下：

一、部门职责

因机构改革天水市生态环境综合事务中心成立于2019年7月，为副县级全额拨款事业单位，现为市政府工作部门，执行事业单位会计制度。主要职责任务为：为机关行政决策、行政管理、行政执法提供技术支撑和服务保障；负责参与全市生态环境信息化建设发展规划编制工作并组织实施，负责“智慧环保”信息化平台建设和运行维护；负责全市环境信息开展信息服务工作；负责全市生态环境信息网络安全工作，承担远程联网通讯信息服务；负责全市重点排污单位污染源自动监控工作承担自动监控网络系统的运行维护；负责建立重点污染源动态数据库并分析自动监控数据；负责排查分析重大生态污染风险隐患，建立生态环境风险源数据库；负责配合全市突发生态环境事件预测、预报、预警工作；负责开展生态环境应急演练；负责全市辐射环境监测网站的运行维护；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、信息监控科、应急保障科、核与辐射科、技术服务科室，核定编制33人，实有33人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算560.8万元，比2023年458.74万元增加75.06万元，同比增加15%。（详见单位预算公开表1,2）

（二）支出预算

2024年单位支出预算560.8万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加75.06万元，增长15%。其中：基本支出545.8万元，占97%；项目支出15万元，占3%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表3）

主要是：

1．社会保障和就业支出55.37万元。

2．卫生健康支出27.38万元。

3．住房保障支出41.23万元。

4.节能环保支出436.82万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

2024年收入预算560.8万元，比2023年458.74万元增加75.06万元，同比增加15%。其中：一般公共预算拨款560.8万元，比2023年458.74万元增加75.06万元，同比增加15%，增加原因是在职职工实有人数增加，人员津贴补贴变动增加，办公经费项目增加具体安排情况如下：

支出预算

2024年支出预算560.8万元，比2023年预算增加75.06万元。

1.基本支出

2024年基本支出545.8万元，其中人员经512.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费33.63万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出

2024年项目支出15万元，比2023年预算0万元算增加15万元，同比增加100%。增加原因本单位工作需要业务增加，经费开支增加。

3.非税收入

2024年无非税收入。

4.政府性基金预算支出

2024年无政府性基金预算安排支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2024年三公经费预算2.54万元，较2023年无变化。

其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费*万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

4.培训费2.54万元，比2023年预算减少0.83万元，下降25%，下降的主要原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

六、机关运行费

机关运行费30.14万元，比2022年预算32.38有所减少，认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为8.31万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款15万元，其中：一般公共预算拨款15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。