目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）建立健全生态环境有关制度；

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）负责生态环境准入的监督管理；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）组织开展县级生态环境保护工作；

（十二）统一负责县级生态环境监督执法；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成县委县政府和市局交办的其他任务；

（十五）职能转变。

二、机构设置

天水市生态环境局甘谷分局有环境监察大队、环境监测站两个副科级事业单位。局机关设办公室、生态股、管理股三个股室。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(备注：七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表；九、财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3802.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加:3267.78万元,增长611.66%,主要原因是中央省级下达项目资金3191.99万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3802.03万元,其中：财政拨款收入3802.03万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3802.03万元,其中：基本支出610.04万元,占16.05%；项目支出3191.99万元，占,83.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3802.03万元。与上年相比,各增加3267.78XX万元,增长611.66%，主要原因是中央省级下达项目资金3191.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出占3802.03万元,较上年决算数增加3267.78万元,增长611.66%，主要原因是中央省级下达项目资金3191.99万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为51.15万元,支出决算为51.15万元,完成年初预算的100%，决算数预算数相符。

2．卫生健康支出年初预算数为16.76万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的100%,决算数预算数相符。

3．节能环保支出年初预算数为324.90万元,支出决算为3700.65万元,完成年初预算的1139%,决算数大于预算数的主要原因是中央省级下达项目资金3191.99万元。

4．住房保障支出年初预算数为33.46万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的100%,决算数预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3802.03万元。其中：

人员经费553.94万元,较上年决算数增加65.98万元,增长13.52%,主要原因是人员调入和工资晋升。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险等。

公用经费49.12万元,较上年决算数增加2.83万元,增加6.11%,主要原因是其他交通费用和差旅费增加。公用经费用途主要“办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用、差旅费、取暖费等”。

项目经费3191.99万元。增长100%，主要原因是中央省级下达项目资金3191.99万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.61万元；印刷费3.19万元；水费05万元；电费1.15万元；邮电费3.20万元；取暖费2.49万元；培训费2.25万元；工会经费2.75万元；差旅费11.69万元；福利费3.97万元；其他交通费用11.32万元。机关运行经费较上年决算数增加2.83万元,增加6.11%,主要原因是其他交通费用和差旅费增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门没有车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于天水市生态环境局的派出机构,财政未保障我单位“三公”经费。”

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位主要资金为人员经费及办公费，未涉及预算绩效管理工作

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：