目录

　　第一部分部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二，收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入决算情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

       一、天水市生态环境局麦积分局概况

　　(一)主要职能

　　我分局因机构改革于2019年2月更名为天水市生态环境局麦积分局，正科级，由天水市生态环境局垂直管理。主要职能是：

　　1.负责建立健全环境保护有关制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全区环境保护规范性文件，拟订全区环境保护规划，组织编制环境功能区划，组织拟订和监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和水源地保护规划，监督管理环境保护规划、政策、法规、标准的执行。

　　2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调解决环境污染事故和生态破坏事件应急、预警、调查处理，协调解决跨区域和辖区内环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域和饮用水水源地污染防治工作。

　　3.负责环境污染防治的监督管理。牵头拟定并组织实施和监督检查全区大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等的污染防治管理制度，负责限期治理、“三同时”、排污许可证和排污申报登记等制度监督管理，指导全区城镇环境综合整治。

　　4.负责落实全区污染减排目标的责任。贯彻落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责落实污染物总量控制指标，督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况，实施环保目标责任制、总量减排考核工作。

　　5.承担从源头上预防、控制环境污染的责任。参与重大经济政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价，提出全区经济和社会发展规划、年度计划和重大经济政策环境保护方面的建议，审批有关建设项目环境影响评价文件，指导监督各乡镇做好开发建设过程中环境影响评价工作。

　　6.指导、协调、监督生态保护工作。拟定全区生态保护规划，监督管理自然资源开发利用活动以及重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作，指导、协调和监督检查全区自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作，参与辖区内新建各类国家级、省级、市级、区级自然保护区的审查、审批。

　　7.承担农村生态环境保护工作。拟定全区农村生态环境保护规划并组织实施，负责农村饮用水水源地环境保护、农业污染防治、农村环境综合整治工作，会同有关部门审查和报批农村污染防治、农村环境综合整治项目，指导全区农村生态示范创建、生态农业建设，会同有关部初审和报批全区有机食品生产基地并实施监督管理。

　　8.负责核与辐射环境安全的监督管理。监督管理核与辐射有关政策、规划、标准的实施，参与核与辐射应急事故处理工作。监督管理放射源、电磁辐射、放射性与伴有放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治工作。

　　9.负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理。贯彻执行危险固体废物及废弃化学品污染防治政策、规划，按照废物名录及污染防治标准、规范，监督管理和指导全区危废、危化污染防治工作。

　　10.负责环境保护科学技术的推广应用。承担环境保护治理污染技术的引进和推广，组织开展适用环保技术工程示范，参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展。

　　11.负责环境监测和信息发布。贯彻执行国家和省上环境监测制度和技术规范，负责全区环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警，负责建立和管理全区环境监测网络和环境信息网络，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

　　12.组织指导和协调环境保护宣传教育工作。负责制定并组织实施全区环境保护宣传教育纲要，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，牵头组织开展绿色单位系列创建活动，指导和推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　13.会同相关部门组织实施和监督管理全区环境保护专项资金项目建设工作。与区财政部门共同组织审核、报批争取国家和省上环境保护专项资金项目，并组织实施和监督管理，负责环境保护合作与交流工作。

　　14.承办区委、区政府和市生态环境局交办的其他事项， 牵头承办区环境保护委员会的具体工作。

　　(二)单位以及人员情况

　　我局内设办公室、污染防治股、农村生态股、环境管理股4个股室。编制20名，实有20人。

　　第二部分2020年度部门决算表(详见附件)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　(一) 收入支出决算总表情况说明

　　2020年度收、支总计：2207.08万元，收、支较2019年有所减少，减少的原因是坚持厉行节约，艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。

　　(二)收入决算情况说明

　　2020年度本单位收入为2707.08万元，其中：财政拨款收入1355.12万元，占50.06%;年初结余结转1351.96万元占49.94%。事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%。

　　(三)支出决算情况

　　2020年度，本单位支出为2068.36万元。其中：基本支出297.51万元，占14.38%;项目支出1770.85万元，占85.62%;本年度结余结转638.72万元，经营支出0万元，占0%。

　　(四)财政拨款收入决算情况

　　2020年度本单位财政拨款收入总计2707.08万元，与上年相比减少2173.40万元，减少80.29%。其中：一般公共预算财政拨款收1355.12万元，年初结转和结余1351.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计2068.36万元。与上年相比减少1296.86万元，减少38.54%;(减少的原因：坚持厉行节约，艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。)完成年初预算100%。

　　社会保障和就业支出6.63万元，与上年相比增加了6.63万元，完成年初预算100%。由于机构改革，我单位工资由统发变为非统发，社会保障和就业支出单列。

　　卫生健康支出9.86万元，与上年相比增加了9.86万元，完成年初预算100%。由于机构改革，我单位工资由统发变为非统发，卫生健康支出单列。

　　节能环保支出2039.53万元，与上年相比减少了1325.70万元，减少39.39%;(减少的原因：坚持厉行节约，艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。)完成年初预算100%。

　　住房保障支出12.34万元，与上年相比增加了12.34万元，完成年初预算100%。由于机构改革，我单位工资由统发变为非统发，住房保障支出单列。

　　一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出297.51万元。其中：人员经费合计：208.16万元，公用经费合计：89.35万元。包含：

　　1、工资福利支出151.97万元，主要包括基本工资109.29万元、津贴补贴9.37万元、奖金5.23万元、绩效工资5.65万元、职工基本医疗保险9.86万元、其他社会缴费0.24万元、住房公积金12.34万元。

　　2.对个人和家庭的补助支出56.19万元，主要包括退休费5.13万元、奖励金51.07。

　　3.商品和服务支出89.35万元，主要包括办公费0.58万元、印刷费0.02万元、电费、0.27万元、邮电费0.15万元、差旅费2.9万元、劳务费0.1万元、委托业务费39.45万元、工会经费1.26万元、福利费32.48万元、其他交通费6.39万元。

　　(七)2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2020年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少0万元，增长(下降)0%。

　　因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　2020年我单位公务用车运行0万元，较上年增加(减少)，0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加(减少)0%，增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长(下降)0%，增加(减少)0万元。

　　(八)机关运行经费支出情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2020年，单位机关运行经费支出89.35万元，比上年减少221万元，减少71.2%，主要原因是机构改革，执法队人员划转到天水市生态环境局垂直管理。

　　(九)政府采购支出情况说明2956.03

　　2020年，单位政府采购支出1811.31万元，比上年减少1144.72万元，减少38.72%。主要原因一是机构改革，执法队人员划转到天水市生态环境局垂直管理;二是2020年项目资金减少。

　　其中：政府采购支出1811.31万元。政府采购资金主要用于2020年公开招标1770.84万元、协议供货39.45万元、定点采购1.02万元

　　(十)国有资产占用情况说明

　　2020年度，单位资产总额为174.48万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

　　(十一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

　　我单位无政府性基金

　　(十二)国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

　　我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

天水市生态环境局麦积分局(1).XLS