一、天水市环境监察支队概况

　　(一)主要职能

　　天水市环境监察支队成立于1985年，为副县级参照公务员管理事业单位。执行事业单位会计制度。主要职责任务为：负责对辖区内单位和个人履行环保法律、法规，执行环境保护各项政策、标准的情况进行现场监督检查，对违法行为依法进行处理;负责管辖单位污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和污水排污费的征收工作;负责对排污许可证、污染防治设施运行、环保“三同时”制度落实、限期治理项目的现场监督检查;负责对生态破坏事件、环境污染事故、纠纷、群众来信来访的调查处理;负责全市环境监察业务指导、专业培训等。

　　(二)单位以及人员情况

　　下设办公室、监察一科、监察二科3个科室，核定编制17人，实有16人。

　　二、2019年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况

　　2019年度本单位收入为177.02万元，其中：财政拨款收入177.02万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(二)支出决算情况

　　2019年度本单位支出为177.02万元。其中：基本支出177.02万元，占100%;经营支出0万元，占0%。

　　(三)财政拨款收入决算情况

　　2019年度本单位财政拨款收入总计177.02万元，与上年相比减少7.31万元，下降4%。其中：一般公共预算财政拨款收入177.02万元，年初结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

　　(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2019年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计177.02万元，完成年初预算100%，其中：

　　社会保障和就业支出2.20万元，与上年相比减少12.47万元，完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员移交社保局。

　　节能环保支出174.82万元，与上年相比减少了12.47万元，完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员移交社保局。

　　(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出177.026万元。其中：

　　人员经费合计：147.25万元。包含：

　　1.工资福利支出147.25万元，包括基本工资58.38万元、津贴补贴88.87万元;

　　2.对个人和家庭的补助支出2.20万元，主要包括退休费2.2万元。

　　3.商品和服务支出27.57万元，主要包括办公费1.76万元、差旅费9.78万元、劳务费0.32万元、工会经费1.18万元、福利费2.04万元，其他交通补贴12.49万元。

　　(六)2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2019年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%;

　　2019年我单位公务用车维护费0万元，较上年减少0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加(减少)0%，增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长(下降)0%，增加(减少)0万元。

　　(七)其他需要说明的情况

　　1.经费支出情况

　　2019年单位运行经费支出27.57万元，比上年增加0.98万元，减少4.7%。主要原因是坚持厉行节约，艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。。

　　2.政府采购支出情况

　　2019年，单位政府采购支出0万元。

　　3.国有资产占用情况

　　2019年度，单位资产总额为175.29万元，其中：公务车全部移交平台，单价50万元(含)以上的通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备单价00台(套)。

　　三、相关专业名词解释

　　运行经费：为保障本单位(参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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