前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

因机构改革原天水市环境监察支队于2019 年3 月更名为天水市生态环境保护综合行政执法队，副县级，现为市政府工作部门，参照公务员管理事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责任务为：负责执法队日常事务和党建；负责秦州区范围内生态环境保护综合行政执法工作；负责麦积区生态环境保护综合行政执法工作；负责天水经济技术开发区社棠园区生态环境保护综合行政执法工作；负责麦积山大景区生态环境保护综合行政执法工作；负责全市污染源自动监控系统运行情况执法；负责监督检查污染源的污染物排放、污染防治设施运行、污染源在线监控设备运行，建设项目生态环境保护措施核与辐射安全监管执行；负责监督检查自然保护地生态环境保护法律法规执行情况、负责监督检查农业面源污染防治、畜禽养殖污染防治、负责监督检查流域水生态环境保护和地下水污染防治措施；负责组织开展环境违法行为的现场调查行政处罚、行政强制工作；负责查办、转办、督办、环境污染和生态破坏投诉、信访、举报、负责跨县区及重大生态环境案件的处置工作；负责配合开展环境稽查工作，参与辖区内突发环境事件应急处置。完成市生态环境局和秦州、麦积区党委政府以及上级生态环境保护执法机构交办的其他相关执法任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

下设综合科、保障科、执法一组、执法二组、执法三组、

执法四组、执法五组7 个科室，核定编制82 人，实有74 人。

（二）参照公务员法管理单位

   无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算1312.17万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入、罚没收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、保障住房支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算1312.17万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算减少33.52万元，减少0.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入1312.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算1312.17万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算减少33.52万元，减少0.02%。其中：基本支出1302.17万元，占99.3%；项目支出10万元，占0.7%:；上年结转0万元占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1．社会保障和就业支出126.61万元；

2．医疗卫生与计划生育支出63.96万元；

3．节能环保支出1028.04万元；

4．住房保障支出93.56万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出1312.17万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1302.17万元，比2025年预算增加44.48万元，增长3.5%，增长的主要原因是人头经费办公费增加。

其中：人员经费支出1174.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出127.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出10万元，比2025年预算减少78万元，减少88%，减少的主要原因是市级专项补助资金减少。其他运转类项目0个，主要是无；特定目标类项目1个，主要是单位保运转的项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01(项)：2026年预算数为7.27万元，比2025年预算增加5.47万元，增长100%，增长的主要原因是人员增资；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：2026年预算数为117.87万元，比2025年预算增加4.91万元，增长0.4%，增长的主要原因是人员增资；社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99(项)：2026年预算数为0.55万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.1%，增长的主要原因是人员增资；

2.卫生健康支出210（类）行政单位医疗支出11（款）行政单位医疗01(项)：2026年预算数为47.88万元，比2025年预算增加1.99万元，增长0.8%，增长的主要原因是人员增资；卫生健康支出210（类）公务员医疗补助支出11（款）公务员医疗补助支出03(项)：2026年预算数为14.73万元，比2025年预算增加0.61万元，增长0.1%，增长的主要原因是人员增资；卫生健康支出210（类）行政单位医疗支出11（款）其他行政事业单位医疗支出99(项)：2026年预算数为1.34万元，2025年预算增加1.34万元，增长100%，增长的主要原因是人员增资

3.节能环保支出211（类）节能环境保护事务01（款）行政运行01（项）：2026年预算数为1018.04万元，2025年预算增加27.14万元，增加12%，增加的原因是人员公用经费增加以及市级项目资金增加。

4.污染减排支出211（类）生态环境执法监察11（款）生态环境执法监察02（项）2026年预算数为10万元，2025年预算增加10万元，增加100%，增加的原因是市级项目资金增加。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2026年预算数93.56万元，2025年预算增加2.95万元，增加0.6%，增加的原因是人员增资。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.59万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算持平0万元，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.95万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算61.76万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算减少14.4万元，减少18%，减少的主要原因是人员调出及人员退休。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额7.64万元，其中：政府采购货物预算1.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.88万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为832.85万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车5辆，价值99.1万元。单价20万元以上的设备价值103.80万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），包括等0个项目（涉密项目不公开）。2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），包括等0个项目（涉密项目不公开）。2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收0万元，其中：行政事业性收费收入0万元，主要是生态环境罚没收入

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的70%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。