前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行生态环境保护有关制度；

（二）参与生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）统筹协调和监督落实生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）参与生态环境保护许可工作；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）贯彻落实生态环境保护督察制度；

（十二）负责生态环境保护监督执法工作；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成县委县政府和市局交办的其他任务；   （十五）职能转变。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市生态环境局秦安分局是市生态环境局派出机构，为正科级单位。局机关设办公室、污染防治股、农村生态股、环境管理股四个股室。

（二）参照公务员法管理单位

天水市生态环境局秦安县生态环境保护综合行政执法队为参照公务员法管理单位。副科级建制。

（三）所属事业单位

天水市秦安生态环境监测站，副科级事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算3451.06万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、一般公共服务支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年单位收入预算3451.06万元（详见单位预算公开表1,2），比2025年预算增加2923.3万元，增加100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3451.06万元，占100%。

（二）支出预算

2026年单位支出预算3451.06万元（详见单位预算公开表3），比2025年预算增加2923.3万元，增加100%。其中：基本支出514.2万元，占100%；项目支出4万元，上年结转2932.86万元占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表3），主要是：

1．社会保障和就业支出53.07万元；

2. 其他社会保障和就业0.57万元

3．卫生健康支出25.58万元；

4．节能环保支出399.22万元；

5．住房保障支出36.33万元。

6. 上年结转水体2932.86万元

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出518.2万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2025年预算减少9.56万元，减少1.8%，减少的主要原因是系干部职工调出及到龄退休人员。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本单位一般公共预算财政拨款基本支出514.2万元，其中：

人员经费457.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费56.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年本单位一般公共预算财政拨款项目支出4万元，比2025年上年持平（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01(项)：2026年预算数为6.66万元，比2025年预算增加0.82万元，增长1%，增长的主要原因是人员增资；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：2026年预算数为45.84万元，比2025年预算增加1.03万元，增长0.4%，增长的主要原因是人员增资；社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99(项)：2026年预算数为0.57万元，比2025年预算减少0.04万元，减少0.1%，较少的主要原因是人员减少；

2.卫生健康支出210（类）行政单位医疗支出11（款）行政单位医疗01(项)：2026年预算数为18.62万元，比2025年预算增加0.42万元，增长0.4%，增长的主要原因是人员增资；卫生健康支出210（类）公务员医疗补助支出11（款）公务员医疗补助支出03(项)：2026年预算数为5.73万元，比2025年预算减少0.13万元，减少0.1%，减少的主要原因是人员减少；卫生健康支出210（类）其他行政事业单位医疗支出11（款）其他行政事业单位医疗支出99(项)：2026年预算数为1.23万元，2025年预算增加0.15万元，增长0.1%，增长的主要原因是人员增资

3.节能环保支出211（类）节能环境保护事务01（款）行政运行01（项）：2026年预算数为403.22万元，2025年预算增加7.76万元，增加12%，增加的原因是人员公用经费增加以及市级项目资金增加。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2026年预算数为36.33万元，2025年预算减少1.19万元，减少0.3%，减少的原因是人员减少。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

4.培训费2.32万元，比2025年预算减少0.15万元，下降6%，下降的主要原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。

5.会议费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况。

2026年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算36.04万元，比2025年预算增加4.07万元，增加12%，增长的主要原因是保证单位正常运行。

七、政府采购安排情况

2026年本单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为127.81万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。