前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境保护有关制度；

（二）参与生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）统筹协调和监督落实生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）参与生态环境保护许可工作；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）贯彻落实生态环境保护督察制度；

（十二）负责生态环境保护监督执法工作；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成县委县政府和市局交办的其他任务；

二、机构设置

天水市生态环境局张家川分局有张家川县生态环境保护综合行政执法队和天水市张家川生态环境监测站两个副科级事业单位，局机关设办公室、农村生态股、环境管理股三个股室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算421.41万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少26.97万元，下降6.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入421.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算421.41万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少26.97万元，下降6.3%。其中：基本支出418.41万元，占99.29%；项目支出3万元，占0.71%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1．一般公共服务0万元；

2．社会保障和就业支出41.35万元；

3．卫生健康支出20.71万元；

4．节能环保支出328.92万元；

5．住房保障支出30.43万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出418.41万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出418.41万元，比2024年预算减少26.97万元，下降6.7%，下降的主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费支出377.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出40.44万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长的主要原因是上级单位根据工作需要下拨工作补助经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2080501行政事业单位离退休2.88万元比2024年1.48万元增加1.4万元增加94%增加原因是退休人员基数增加。2080505机关事业单位养老保险37.98万元比2024年40.11万元减少2.13万元同比减少5.3%减少的原因是在职职工退休基数变化。2089999其他社会保障就业支出0.47万元比2024年0.77万元减少0.3万元减少38%减少原因是在职职工退休基数变化减少。2101101行政单位医疗15.43万元比2024年16.66万元减少1.23万元同比减少7%减少原因是人员基数变化。2101103公务员医疗补助4.7万元比2024年5.12万元减少0.42万元同比减少8%减少原因是人员退休基数减少、2110101行政运行325.91万元比2024年350.18万元减少24.27万元减少的主要原因是按照预算管理有关要求调整预算。2110199其他环境保护管理事务支出3万元比2024年0万元增加100%增加原因是市级根据单位工作情况补助工作经费。2210201住房公积金30.43万元比2024年32.86万元减少2.43万元、减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上面持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.92万元，比2024年预算减少0.15万元，下降7.2%，减少的主要原因是认真落实过紧日子，认真落实资金管理绩效。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算39.77万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少1.87万元，下降4.7%，下降的主要原因是认真落实过紧日子，认真落实资金管理绩效。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。