目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

因机构改革原天水市环境监察支队于2019年3月更名为天水市生态环境保护综合行政执法队，副县级，现为市政府工作部门，参照公务员管理事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责任务为：负责执法队日常事务和党建；负责秦州区范围内生态环境保护综合行政执法工作；负责麦积区生态环境保护综合行政执法工作；负责天水经济技术开发区社棠园区生态环境保护综合行政执法工作；负责麦积山大景区生态环境保护综合行政执法工作；负责全市污染源自动监控系统运行情况执法；负责监督检查污染源的污染物排放、污染防治设施运行、污染源在线监控设备运行，建设项目生态环境保护措施核与辐射安全监管执行；负责监督检查自然保护地生态环境保护法律法规执行情况、负责监督检查农业面源污染防治、畜禽养殖污染防治、负责监督检查流域水生态环境保护和地下水污染防治措施；负责组织开展环境违法行为的现场调查行政处罚、行政强制工作；负责查办、转办、督办、环境污染和生态破坏投诉、信访、举报、负责跨县区及重大生态环境案件的处置工作；负责配合开展环境稽查工作，参与辖区内突发环境事件应急处置。完成市生态环境局和秦州、麦积区党委政府以及上级生态环境保护执法机构交办的其他相关执法任务

二、机构设置

下设综合科、保障科、执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组7个科室，核定编制82人，实有77人。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件2023年度天水市生态环境保护综合行政执法队决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1173.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少125.18万元,下降9.64%,主要原因是2022年因工作需要购置执法车辆5辆，2023年未在购置车辆，当年退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1173.21万元,其中：财政拨款收入1173.21万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1173.21万元,其中：基本支出1173.21万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1173.21万元。与上年相比,各减少125.18万元,下降9.64%。主要原因是2022年因工作需要购置执法车辆5辆，2023年未在购置车辆，当年退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.21万元,较上年决算数减少125.18万元,下降9.64%。主要原因是2022年因工作需要购置执法车辆5辆，2023年未在购置车辆，当年退休人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.44万元,占8.73%；卫生健康支出46.48万元,占3.96%；节能环保支出930.35万元,占79.3%；住房保障支出93.94万元,占8.01%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331.90万元,支出决算为1173.21万元,完成年初预算的88.09%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为89.61万元,支出决算为102.44万元,完成年初预算的114.32%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老基数核定增加导致缴费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为45.52万元,支出决算为46.48万元,完成年初预算的102.12%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老基数核定增加导致缴费增加。

3．节能环保支出年初预算数为1136.58万元,支出决算为930.35万元,完成年初预算的81.86%,决算数小于预算数的主要原因是2022年因工作需要购置执法车辆5辆，2023年未在购置车辆

4．住房保障支出年初预算数为60.19万元,支出决算为93.94万元,完成年初预算的156.07%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老基数核定增加导致缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1173.21万元。其中：

人员经费1056.97万元,较上年决算数减少36.57万元,下降3.34%,主要原因是当年增加退休人员。人员经费用途基本工资245.34万元、津贴补贴318.69万元、奖金250.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.62万元、职业年金缴费6.5万元、职工就基本医疗保险34.91万元、公务员医疗补助10.74万元你、其他社会保障缴费1.88万元、住房公资金88.98万元、对家庭补助10.34万元。公用经费116.23万元,较上年决算数减少88.62万元,下降43.26%,主要原因是2022年因工作需要购置执法车辆5辆，2023年未在购置车辆。公用经费用途主要包括办公费12.22万元、印刷费10万元、咨询费1.7万元、电费5万元、邮电费0.19万元、差旅费18.45万元、维修维护费0.04万元、培训费4.96万元、委托业务费2.76万元、工会经费3.45万元、福利费9.24万元、公务用车运行维护费9.96万元，其他交通费32.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为9.96万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过“紧日子”厉行节约，认真落实资金管理绩效。较上年决算数减少89.14万元,下降89.95%,主要原因是2022年因工作需要购置执法车辆5辆，2023年未在购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为9.96万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效,较上年决算数减少89.14万元,下降89.95%,主要原因是主要原因是2022年因工作需要购置执法车辆5辆，2023年未在购置车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少99.1万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是2022年因工作需要购置执法车辆5辆，2023年未在购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为9.96万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效,较上年决算数增加9.96万元,增长0%,主要原因是2022年购置车辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出116.23万元,机关运行经费办公费12.22万元、印刷费10万元、咨询费1.7万元、电费5万元、邮电费0.19万元、差旅费18.45万元、维修维护费0.04万元、培训费4.96万元、委托业务费2.76万元、工会经费3.45万元、福利费9.24万元、公务用车运行维护费9.96万元，其他交通费32.28万元。机关运行经费较上年决算数减少88.61万元,下降43.26%,主要原因是2022年购置车辆。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出4.96万元,较上年决算数增加0.31万元,增长6.68%,主要原因是疫情结束培训工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况2023项目资金支出绩效自评表、天水市生态环境保护综合行政执法队单位整体绩效目标申报表

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的17%。对2023年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。2023年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款1173.21万元，全年支出1173.21万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果均为“良好”，自评情况分析如下：

1.项目支出预算执行情况。执法队车辆购置和执法服装的购置费200万元。2.总体绩效目标完成情况分析。该项用于执法队执法车辆和执法制服购置，因经费来源于非税收入，因罚没资金未有收入，导致没有资金可以支付。3.各项指标完成情况分析。因罚没资金未有收入，导致没有资金可以支付。4.本单位未偏离绩效目标。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

天水市生态环境保护综合行政执法队部门整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1173.21万元,执行数为1173.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部门管理方面，我单位在人员管理、财务管理、项目管理方面取得较好的成绩；二是履职效果，通过项目调动人员积极性，提高了资金使用效率，使受益群众达到了较高的满意度。发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。。

详细见附件部门绩效自评报告及重点项目自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。