目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

因机构改革原天水市环境保护局于2019年4月更名为天水市生态环境局秦州分局正科级建制，现为市生态环境局二级单位。主要职能：负责建立健全生态环境有关制度；负责全区污染减排目标责任落实；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作;承担农村生态环境保护工作;负责核与辐射环境安全的监督管理;负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理;负责环境监测和信息发布;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;组织指导和协调环境保护宣传教育工作;负责环境保护科学技术的推广应用等。

二、机构设置

2023年部门决算公开单位天水市生态环境局秦州分局本级1家，其下属事业副科级单位秦州生态环境监测站没有独立核算。编制人数19人，年末实有人数27人。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件2023年度天水市生态环境局秦州分局决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2690.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加1545.76万元,增长134.98%,主要原因是项目资金同比增加了1545.76万元，其余为职工职级并行和职务晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2690.92万元,其中：财政拨款收入2690.92万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2690.92万元,其中：基本支出464.81万元,占17.27%；项目支出2226.12万元,占82.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2690.92万元。与上年相比,各增加1545.76万元,增长134.98%。主要原因是项目资金同比增加了1545.76万元，其余为职工职级并行和职务晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2690.92万元,较上年决算数增加1545.76万元,增长134.98%。主要原因是项目资金同比增加了1545.76万元，其余为职工职级并行和职务晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2690.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.91万元,占2.15%；卫生健康支出18.32万元,占0.68%；节能环保支出2583.05万元,占95.99%；自然资源海洋气象等支出0.46万元,占0.02%；住房保障支出31.18万元,占1.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.31万元,支出决算为2690.92万元,完成年初预算的527.31%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为47.56万元,支出决算为57.91万元,完成年初预算的121.76%,决算数大于预算数的主要原因是职工职级并行和职务晋升薪资增加。

2．卫生健康支出年初预算数为21.67万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的84.56%,决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费上年度存在补交造成。

3．节能环保支出年初预算数为414.33万元,支出决算为2583.05万元,完成年初预算的623.42%,决算数大于预算数的主要原因是项目为追加资金未列入预算。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了自然资源海洋气象支出。

5．住房保障支出年初预算数为26.75万元,支出决算为31.18万元,完成年初预算的116.56%,决算数大于预算数的主要原因是职工职级并行和职务晋升薪资增加造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出464.81万元。其中：

人员经费411.25万元,较上年决算数减少66.89万元,下降13.99%,主要原因上年度存在发放目标考核奖且23年中途有退休人员造成数字减少。

公用经费53.56万元,较上年决算数增加4.65万元,增长9.51%,主要原因是福利费用和其他交通费用里车补费用、培训费略有增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数均为0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、单位取暖费、水电费、工会费、福利费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加4.65万元,增长9.51%,主要原因是办公费略有增加以及设施设备购置系统运行维护支出略增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本着厉行节约，落实过紧日子要求压减会议次数。本年度培训费支出3.20万元,较上年决算数增加1.15万元,增长55.83%,主要原因是依据工作需要增加了培训会次数。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于执法下乡，但由于车辆没有经费预算所以实际没有使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金2157.77万元,占一般公共预算项目支出总额的96.93%。2023年度没有政府性基金预算项目,没有国有资本经营预算项目 。组织开展对我单位进行部门整体绩效评价，从评价结果来看，项目绩效评价较好，评分均在优秀等次。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金、天水市秦州区热源厂烟气超低排放改造工程、2023年中央水污染防治资金、2023年中央农村环境整治资金、2022年中央农村环境整治资金、2023年中央农村环境整治资金（第二批资金）、省级农村环境整治资金资金7个项目绩效自评结果。1.“2022年省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。

2. “天水市秦州区热源厂烟气超低排放改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2475万元,执行数为1000万元,完成预算的40.40%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。

3. “2023年中央水污染防治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4323万元,执行数为581.62万元,完成预算的40.40%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。

4. “2023年中央农村环境整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元,执行数为33万元,完成预算的47.14%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。

5. “2022年中央农村环境整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160万元,执行数为113.15万元,完成预算的70.72%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。

6.“2023年中央农村环境整治资金（第二批资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。

7.“省级农村环境整治资金资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为420万元,执行数为420万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。

三、部门绩效评价结果

天水市生态环境局秦州分局部门整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2690.92万元,执行数为2690.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部门管理方面，我单位在人员管理、财务管理、项目管理方面取得较好的成绩；二是履职效果，通过项目调动人员积极性，提高了资金使用效率，使受益群众达到了较高的满意度。发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。附件2023年度天水市生态环境局秦州分局部门整体绩效目标申报表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。