天水国家农业科技园区管理委员会2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是：①研究决定园区建设、发展的重大事项，协调解决园区在开发建设过程中所遇到的各类问题；②编制园区中长期发展规划、专项规划和年度发展计划，经批准后组织实施；③根据有关法律法规负责园区行政管理和经济管理职能，制定园区建设与管理的制度、办法、细则；④负责园区经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营，并维护其合法权益；⑤负责园区的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在园区内行驶应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能；⑥按照分级审批规定，审批、备案园区范围内的投资项目，统一协调办理项目建设相关手续；⑦负责园区的对外宣传推介、招商引资等工作；⑧负责园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作；⑨负责园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作；⑩完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水国家农业科技园区管理委员会内设机构有办公室、经济发展科、招商服务科、科技管理科、宣传培训科、环境监管科和成果转化科。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）所属事业单位

天水国家农业科技园区管理委员会单位性质为全额拨款的事业单位，无下属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算609.38万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算609.38万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加63.69万元，增长11.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入607.38万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转2万元，占0.33%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算609.38万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加63.69万元，增长11.67%。其中：基本支出370.38万元，占60.78%；项目支出237万元，占38.89%；上年结转2万元，占0.33%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出528.46万元；

2.社会保障和就业支出36.21万元；

3.医疗卫生与计划生育支出17.49万元；

4.住房保障支出25.22万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出607.38万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出370.38万元，比2025年预算增加41.69万元，增长12.68%，增长的主要原因是工资调标及补发，工资总额的增长导致五险一金缴费金额上涨，按比例计提的福利费、工会经费等随之增长。

其中：人员经费支出332.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出37.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出237万元，比2025年预算增加20万元，增长9.22%，增长的主要原因是新增科研业务经费。其他运转类项目3个，主要是临聘人员经费、物业服务费、科研业务经费；特定目标类项目1个，主要是农业科技园区产业发展专项资金（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2026年预算数为291.46万元，比2025年预算增加31.61万元，增长12.16%，增长的主要原因是人员增资，工会经费、福利费等增加。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：2026年预算数为77万元，比2025年预算增加10万元，增长14.93%，增长的主要原因是新增科研业务经费项目。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2026年预算数为160万元，比2025年预算增加10万元，增长6.67%，增长的主要原因是新增农业科技园区产业发展专项资金项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为2.27万元，比2025年预算增加0.57万元，增长33.53%，增长的主要原因是退休人员退休费增资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为32.13万元，比2025年预算增加4.05万元，增长14.42%，增长的主要原因是退休人员退休费增资。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.81万元，比2025年预算增加0.23万元，增长14.56%，增长的主要原因是人员增资导致社保缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为13.05万元，比2025年预算增加1.64万元，增长14.37%，增长的主要原因是人员增资导致社保缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.02万元，比2025年预算增加0.51万元，增长14.53%，增长的主要原因是人员增资导致社保缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.42万元，比2025年预算增加0.11万元，增长35.48%，增长的主要原因是人员增资导致社保缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为25.22万元，比2025年预算增加2.97万元，增长13.35%，增长的主要原因是人员增资导致社保缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.64万元，比2025年预算增加0.23万元，增长16.31%，增长的主要原因是人员增资，计提基数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额1.98万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为4272.96万元。其中：办公用房14141.44平方米，价值941.01万元。共有公务用车1辆，价值26.83万元。单价20万元以上的设备价值1069.78万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收15.15万元，其中：事业单位国有资产出租出借收入15.15万元，主要是园区东门沿街房屋出租的租金收入。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：农业科技园区产业发展专项资金

1.项目概况：园区建园超过20年，大部分基础设施年久失修，严重影响了园区的正常运转及今后的发展，需对部分基础设施进行维修改造。其中包括：破损道路的提升改造、园区内监控设备的维修改造、园区大门以及其他基础设施的零星维修。同时，包括连栋温室展示过程中的相关生产资料必需品。

2.立项依据：天水国家农业科技园区位于麦积区中滩镇（距市区15公里），核心区占地面积5000亩，驻园企业36家。天水国家农业科技园区经过二十年的发展，已成为我市农业科技创新、成果转化以及示范推广的重要载体与基地，为推动我市现代农业发展做出了积极贡献。加快园区建设和发展，对于推动我市农业产业结构调整，提高农业整体效益、增加农民收入，健全我市农业科技创新体系，加速农业产业化与现代化进程，建设社会主义新农村具有十分重要的意义。根据《天水市人民政府关于进一步加快天水国家农业科技园区发展的意见》（天政发〔2012〕88号）文件精神，园区发展资金从2014年起增加200万元，达到500万元，主要用于园区基础设施建设、农业高新技术研发创新、成果引进转化、示范推广、特色优势产业培育、企业孵化、人才引进、优惠政策兑现、宣传展示和重大项目前期费用等。经党工委会议研究决定，在2026年度引进新品种新技术，用于连栋温室和瓜果长廊的种植、展示和宣传。对园区内监控、水电、大门及围栏等基础设施进行维修。具体有以下几个方面：①园区内道路的提升改造工程；②连栋温室、瓜果长廊生产资料的采购费用；③园区内监控设备的维修改造；④园区东门、中门的维修；⑤园区内绿化树木的补栽及中道树木剪修。

3.实施主体：天水国家农业科技园区管理委员会

4.实施周期：2026年1月1日——2026年12月31日

5.实施计划：第一季度完成项目招标，确定施工、设备供应单位；签订合同，明确双方权责。第二、三季度开展道路提升改造，完成路面清理、破损修复、混凝土浇筑及养护；引进新品种，完成种子采购、育苗及温室定植；推进监控设备更换维修（设备安装、线路调试）；实施东门、中门维修（门框校正、电机维护、喷漆）；开展绿化树木补栽及中道树木剪修。第四季度完成全部项目自查、第三方验收及资料归档。

6.年度预算安排：160万元

7.预期总体目标：项目的实施，既能够精准补齐设施短板，为战略发展夯实基础、拓宽空间、强化优势；同时全面升级科技生产、安全保障、服务示范、管理运营等核心职能，推动履职从 “基本达标” 到 “优质高效”。未来，项目成效将持续转化为发展动能，助力园区巩固区域农业科技标杆地位，更好履行 “科技示范、产业赋能、服务民生” 的核心使命，为园区高质量发展注入强劲动力。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无需要整改的内容。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。