目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是：①研究决定园区建设、发展的重大事项，协调解决园区在开发建设过程中所遇到的各类问题；②编制园区中长期发展规划、专项规划和年度发展计划，经批准后组织实施；③根据有关法律法规负责园区行政管理和经济管理职能，制定园区建设与管理的制度、办法、细则；④负责园区经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营，并维护其合法权益；⑤负责园区的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在园区内行驶应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能；⑥按照分级审批规定，审批、备案园区范围内的投资项目，统一协调办理项目建设相关手续；⑦负责园区的对外宣传推介、招商引资等工作；⑧负责园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作；⑨负责园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作；⑩完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
我委是一级财政全额供给正县级单位，现核定编制20名。目前在职人员18名，退休人员2名。天水国家农业科技园区管理委员会内设机构有办公室、经济发展科、招商服务科、科技管理科、宣传培训科、环境监管科和成果转化科。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 375.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 21.73 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 38.42 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 14.67 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 294.23 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 22.45 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 375.34 | 本年支出合计 | 57 | 391.50 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 743.41 | 年末结转和结余 | 59 | 727.24 |
总计 | 30 | 1,118.75 | 总计 | 60 | 1,118.75 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 375.34 | 375.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 278.07 | 278.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 278.07 | 278.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 251.07 | 251.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 391.50 | 328.61 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 294.23 | 253.07 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 294.23 | 253.07 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 251.07 | 251.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 41.16 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 375.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 294.23 | 294.23 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 375.34 | 本年支出合计 | 59 | 391.50 | 391.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 638.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 622.35 | 622.35 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 638.51 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,013.85 | 总计 | 64 | 1,013.85 | 1,013.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 391.50 | 328.61 | 62.89 |
206 | 科学技术支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 |
20605 | 科技条件与服务 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
2060503 | 科技条件专项 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
20699 | 其他科学技术支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.67 | 14.67 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 294.23 | 253.07 | 41.16 |
21301 | 农业农村 | 294.23 | 253.07 | 41.16 |
2130101 | 行政运行 | 251.07 | 251.07 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 41.16 | 0.00 | 41.16 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 295.14 | 302 | 商品和服务支出 | 31.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 81.95 | 30201 | 办公费 | 3.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.11 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 58.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.71 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.43 | 30206 | 电费 | 2.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.80 | 30207 | 邮电费 | 2.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.99 | 30208 | 取暖费 | 6.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 5.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 3.71 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 296.88 | 公用经费合计 | 31.73 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
| 0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：天水国家农业科技园区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1,118.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少327.14万元,下降22.63%，主要原因：2024年度项目收支减少，本年度我委无园区发展专项资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计375.34万元,其中：财政拨款收入375.34万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计391.50万元,其中：基本支出328.61万元,占83.94%；项目支出62.89万元,占16.06%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1,013.85万元。与上年相比各减少320.67万元，下降24.03%，主要原因是2024年度项目收支减少，本年度我委无园区发展专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出391.50万元,较上年决算数减少304.51万元，下降43.75%。主要原因是：2024年度项目收支减少，本年度我委无园区发展专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出391.50万元，主要用于以下方面:科学技术支出21.73万元,占5.55%。社会保障和就业支出38.42万元,占9.81%。卫生健康支出14.67万元,占3.75%。农林水支出294.23万元,占75.15%。住房保障支出22.45万元,占5.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.72万元,支出决算为391.50万元,完成年初预算的110.68%。其中：
1.科学技术支出年初预算数为20.00万元,支出决算数为21.73万元,完成年初预算数的108.65%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包含上年结转的项目，本年度上年结转项目已结题验收，费用已全部支付；
2.社会保障和就业支出年初预算数为31.48万元,支出决算数为38.42万元,完成年初预算数的122.05%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数按上一年9月份月工资额进行核定，社保核定基数时间为上一年12月底，计算公式为月缴费基数=（全年工资+年终奖）/12个月，两个缴费基数存在差额，导致缴费金额比预算略高；
3.卫生健康支出年初预算数为15.13万元,支出决算数为14.67万元,完成年初预算数的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算和实际缴费的核定基数不同存在差额；
4.农林水支出年初预算数为264.99万元,支出决算数为294.23万元,完成年初预算数的111.03%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、取暖费调标，导致支出增加；
5.住房保障支出年初预算数为22.13万元,支出决算数为22.45万元,完成年初预算数的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是预算数据按上一年9月份月工资额进行核定，实际缴费基数为每月应发工资总额，由于人员工资调标，导致两个缴费基数存在差额，实际缴费金额比预算略高；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出328.61万元。其中：
人员经费296.88万元,较上年决算数增加13.56万元，增长4.79%。主要原因是在职人员工资调标、取暖费调标、社保缴费核定基数增加导致缴费金额上涨等原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费31.73万元,较上年决算数增加1.16万元，增长3.79%。主要原因是工资调标，培训费、工会经费、福利费均略有增长。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度无超预算支出项目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度无超预算支出项目。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费；
2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度无超预算支出项目；
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度无超预算支出项目。
本年度培训费支出3.66万元,较上年决算数增加3.37万元，增长1,177.15%，主要原因是上年结转的省级软科学科技项目在本年度开展了相关培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1.09万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.09万元。授予中小企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是单位通勤车辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金46.73万元,占一般公共预算项目支出总额的74.3%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对园区专项业务费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标均已完成，项目评级结果为优。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映园区专项业务费、园区发展补助2024、农业产业化发展资金、2021年度第4-7批省级科技计划专项资金（第六批技术创新引导计划）等4个项目绩效自评结果。
1.园区专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付临时人员人数13人；二是支付准确率为100%；三是支付完成及时率为100%；四是临时人员满意率为90%。2024年度我委严格按照资金使用计划，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率达到100%。劳务工资及时发放到位，不存在拖欠农民工工资的问题。项目绩效自评情况：项目评级结果为优。
2.园区发展补助2024项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付劳务人员人数13人；二是支付准确率为100%；三是支付完成及时率为100%；四是劳务人员满意率为90%。2024年度我委严格按照资金使用计划，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率达到100%。劳务工资及时发放到位，不存在拖欠农民工工资的问题。项目绩效自评情况：项目评级结果为优。
3.农业产业化发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.8万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是支付临时人员人数13人；二是支付准确率为100%；三是支付完成及时率为100%；四是临时人员满意率为90%。2024年度我委严格按照资金使用计划，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率达到100%。劳务工资及时发放到位，不存在拖欠农民工工资的问题。项目绩效自评情况：项目评级结果为优。
4.2021年度第4-7批省级科技计划专项资金（第六批技术创新引导计划）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.93万元,执行数为2.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发表论文2篇；二是撰写研究报告1份；三是支付准确率为100%；四是支付完成及时率为100%；五是被服务企业满意率为90%。2024年度我委严格按照资金使用计划，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率达到100%。该项目已顺利结题并完成了成果登记。项目绩效自评情况：项目评级结果为优。
三、部门重点绩效评价结果
绩效评价报告见附件
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
