天水国家农业科技园区管理委员会2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是：①研究决定园区建设、发展的重大事项，协调解决园区在开发建设过程中所遇到的各类问题；②编制园区中长期发展规划、专项规划和年度发展计划，经批准后组织实施；③根据有关法律法规负责园区行政管理和经济管理职能，制定园区建设与管理的制度、办法、细则；④负责园区经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营，并维护其合法权益；⑤负责园区的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在园区内行驶应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能；⑥按照分级审批规定，审批、备案园区范围内的投资项目，统一协调办理项目建设相关手续；⑦负责园区的对外宣传推介、招商引资等工作；⑧负责园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作；⑨负责园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作；⑩完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水国家农业科技园区管理委员会内设机构有办公室、经济发展科、招商服务科、科技管理科、宣传培训科、环境监管科和成果转化科。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）所属事业单位

天水国家农业科技园区管理委员会单位性质为全额拨款的事业单位，无下属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算545.69万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加191.97万元，增长54.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入545.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算545.69万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加191.97万元，增长54.27%%。其中：基本支出328.69万元，占60.23%；项目支出217万元，占39.77%。按照政府支出功能科目分类统计（详见部门预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出476.85万元；

2.社会保障和就业支出31.36万元；

3.医疗卫生与计划生育支出15.23万元；

4.住房保障支出22.25万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出545.69万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出328.69万元，比2024年预算增加9.97万元，增长3.13%，增长的主要原因是在职人员正常晋升工资等。

其中：人员经费支出292.85万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出35.83万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出217万元，比2024年预算增加182万元，增长520%，增长的主要原因是2025年度新增园区发展建设专项资金等。其他运转类项目2个，主要是临聘人员经费项目预算40万元，物业管理费项目预算27万元；特定目标类项目1个，主要是园区发展建设专项资金项目预算150万元（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2025年预算数为259.85万元，比2024年预算增加259.85万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：2025年预算数为67万元，比2024年预算增加67万元，增长100%，增长的主要原因是新增临聘人员经费项目预算40万元，物业管理费项目预算27万元。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为150万元，比2024年预算增加130万元，增长650%，增长的主要原因是新增园区发展建设专项资金项目预算150万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.7万元，比2024年预算增加1.7万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为28.08万元，比2024年预算增加0.18万元，增长0.65%，增长的主要原因是工资调标缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.58万元，比2024年预算减少0.34万元，下降17.71%，下降的主要原因是工伤保险比例降低至0.2%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.41万元，比2024年预算增加11.41万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.51万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.57%，增长的主要原因是工资调标缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.31万元，比2024年预算增加0.008万元，增长2.53%，增长的主要原因是工资调标缴费基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为22.25万元，比2024年预算增加0.12万元，增长0.54%，增长的主要原因是工资调标缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.41万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.71%，增长的主要原因是2025年度人员经费由于正常晋升等原因略有增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我委为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额2.52万元，其中：政府采购货物预算0.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为4157.28万元。其中：办公用房340平方米，价值45.64万元。共有公务用车1辆，价值26.83万元。单价20万元以上的设备价值1009.27万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：园区发展建设专项资金

1、项目概况：园区建园超过20年，大部分基础设施年久失修，严重影响了园区的正常运转及今后的发展，需对部分基础设施进行维修改造。其中包括：科技楼、办公楼屋顶漏水的维修，连栋温室设施老化的维修、中惠渠清淤以及其他基础设施的零星维修。同时，包括连栋温室展示过程中的相关生产资料必需品。

2、立项依据：为切实保证园区整体的正常运转，改变20多年基础设施老化的现状，同时提升园区科技创新及示范带动功能，一方面需要对园区内部分基础设施进行维修改造，打造良好的营商环境。另一方面，不断提升园区科技创新和产业培育水平，通过对连栋温室的改造，能够保证温室的正常运转，引进农作物新品种、推广新技术，调整区域农业产业结构。

3、实施主体：天水国家农业科技园区管理委员会

4、实施周期：2025年1月1日——2025年12月31日

5、实施计划：2025年实施该项目，在本年度内完成维修及各项新建任务。

6、年度预算安排：150万元

7、预期总体目标：维修连栋温室1座；维修办公楼屋顶面积不少于3000平方米；维修老旧日光温室及老化管网等基础设施。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个，涉及财政预算拨款217万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

                                              天水国家农业科技园区管理委员会

                                                                                                                                                   2025年1月8日

附件：1. 天水国家农业科技园区管理委员会2025年部门预算公开表

2. 天水国家农业科技园区管理委员会2025年部门项目支出绩效目标表

3. 天水国家农业科技园区管理委员会2025年部门整体支出绩效目标表