按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关现代农业发展和建设农业科技园区的方针政策，制订园区建设与管理的制度、办法、细则；根据三阳川总体规划和全市农业发展规划，编制园区发展规划和实施方案，以及专项规划和发展计划，经批准后组织实施；负责园区内投资项目的综合审核，并报有关部门备案或审批；负责园区产业发展、招商引资和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；负责园区水、电、路、暖、通讯等公共基础设施的建设和管理；负责园区高新技术的引进、示范，组织开展科技项目申报、成果转化推广，协调指导县区产业园科技交流与合作；负责园区及县区产业园综合统计工作，建设信息平台，收集、发布有关信息；负责园区的人事、劳资、国有资产、环境保护、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作；承担市政府授权管理和交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
天水国家农业科技园区管理委员会内设机构有办公室、产业发展部、招商引资部、科技协作部、信息服务部和环境监管部六个机构。
（二）参照公务员法管理的事业单位
天水国家农业科技园区管理委员会为正县级事业单位，无下属单位。
（三）人员构成情况
天水国家农业科技园区管理委员会事业编制17人，实有17人，退休2人。
三、部门预算安排情况
2019年部门收入总额457.15万元，比2018年收入减少227.69万元，其中：一般公共预算拨款收入397.15万元，比上年减少287.69万元，下降42.01%，下降的主要原因一是退休人员工资由社保局统一核算，不纳入单位预算；二是职工普调工资；三是园区发展专项资金由500万元减少至200万元。上年结转项目资金60万元，比上年增加60万元，增加原因是项目资金年底下达，项目尚未实施，在2019年度实施完毕。
2019年财政拨款支出预算457.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出397.15万元，上年结转资金60万元。一般公共预算财政拨款支出比2018年预算减少287.69万元，下降42%，下降的主要原因是项目资金减少，园区发展资金由500万元减少成了200万元。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出197.15万元，其中人员经费170.89万元，公用经费26.26万元。比2018年预算增加12.31万元，增长6.66%，增长的主要原因是由于工资调标，工资福利支出增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出260万元，其中：一般公共预算拨款200万元。比2018年预算减少300万元，下降60 %，下降的主要原因是园区发展资金由500万元减少成了200万元。上年结转项目资金60万元，在今年支付使用。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出260万元，其中：园区发展资金项目200万元，上年结转省级创业带动就业扶持资金60万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0.83万元；
2、社会保障和就业支出31.16万元；
3、卫生健康支出8.25万元；
4、农林水支出404.52万元；
5、住房保障支出12.38万元。
（四）非税收入
2019年单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算0万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（二）公务接待费0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2018年预算相比无增减变化。
（四）培训费0.99万元，比2018年预算减少0.03万元。
（五）会议费0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（六）机关运行费26.26万元，比2018年预算减少0.82万元，下降的主要原因是差旅费、培训费、工会经费都有所减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
天水国家农业科技园区管理委员会2019年政府采购预算总额387万元，其中：政府采购货物预算285万元、政府采购工程预算32万元、政府采购社会购买服务70万元。
（二）国有资产占用情况
流动资产总计763.64万元，占17.57%；固定资产2904.7万元，占66.85%；在建工程654.54万元，占15.06%；长期投资0万元，占0%；无形资产24万元，占0.55%；其他资产0万元，占0%。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款200万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款200万元。
通过评审，天水国家农业科技园区管理委员会所有项目严格按照相关文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。项目绩效总目标是在2019年，拆除部分原有的老旧日光温室，新建现代化温室。建成集科技智能、有机农业、科普教育于一体的天水农耕文明与现代农业科创科教示范园。具体实施的进度计划按资金到位情况而定。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：天水国家农业科技园区管理委员会2019年部门预算公开表
项目绩效目标表.xls
