天水国家农业科技园区管理委员会2016年部门预算说明

一、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

天水国家农业科技园区管理委员会由本级一个单位组成。

（二）人员构成情况

天水国家农业科技园区管理委员会事业编制18人，实有19人；退休人员1人。

二、收入预算说明

2016年收入预算699万元，比上年651万元增加48万元，其中：财政拨款699万元，比上年651万元增加48万元；无非税收入。

三、支出预算说明

（一）2016年总支出699万元，其中：人员经费145万元；公用经费27万元；专项经费527万元。

（二）基本支出预算172万元，占总支出预算的25%，比上年增加48万元，其中：工资福利支出126万元，对个人和家庭补助支出19万元，商品和服务支出27万元。

（三）项目支出预算527万元，与上年相比无增减，主要安排新品种引进示范、公用土地租金、园区发展资金等支出。

四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”单位的范围

天水国家农业科技园区管理委员会公务接待费、公务用车运行维护费开支单位只包括本级单位。

（二）“三公经费”财政拨款预算4万元，比2015年“三公经费”预算2万元增加2万元，主要原因：由于本单位在伏羲文化节期间承担接待任务，故公务接待费有所增加。

1、公务接待费。2016年预算数2万元，比2015年预算数0万元增加2万元，主要原因：由于本单位在伏羲文化节期间承担接待任务，故需增加此项经费。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数2万元，比2015年预算数2万元无增减。

五、政府性基金预算支出说明

2016年度无政府性基金预算支出。 

附件：

20161222131603327.xls

                                          二〇一六年三月二十八日