一、单位概况
（一）主要职能
天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关现代农业发展和建设农业科技园区的方针政策，制订园区建设与管理的制度、办法、细则；根据三阳川总体规划和全市农业发展规划，编制园区发展规划和实施方案，以及专项规划和发展计划，经批准后组织实施；负责园区内投资项目的综合审核，并报有关部门备案或审批；负责园区产业发展、招商引资和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；负责园区水、电、路、暖、通讯等公共基础设施的建设和管理；负责园区高新技术的引进、示范，组织开展科技项目申报、成果转化推广，协调指导县区产业园科技交流与合作；负责园区及县区产业园综合统计工作，建设信息平台，收集、发布有关信息；负责园区的人事、劳资、国有资产、环境保护、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作；承担市政府授权管理和交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
我委是一级财政全额供给正县级单位，现核定编制18名。目前在职人员19名，退休人员1名。内设办公室、科技协作部、信息服务部、产业发展部、招商引资部和环境监管部6个科级机构。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2016年度，我委收入为1373.48万元，其中：财政拨款收入1273.15万元，占93%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入100.33万元，占7%。
（二）支出决算情况
2016年度，我委支出为1728.6万元。其中：基本支出184.23万元，占11%；项目支出1544.37万元，占89%；经营支出0万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2016年度，我委财政拨款收入总计1273.15万元，与上年相比减少221.58万元，下降15%。其中：一般公共预算财政拨款收入1273.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度，我委一般公共预算财政拨款支出总计1693.13万元，与上年相比增加717.25万元，增长73%；完成年初预算140%，决算数大于预算数的主要原因：2016年度内支出了上年未完成的项目款项。其中：
科学技术支出482.8万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因：上年结余和今年新拨入的专项经费。
社会保障和就业支出6.87万元，完成年初预算109%，决算数大于预算数的主要原因：新增一名退休人员。
农林水支出1203.45万元，完成年初预算178%，决算数大于预算数的主要原因：2016年度内支出了上年未完成的项目款项。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度财政拨款基本支出184.23万元。其中：
工资福利支出146.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。
对个人和家庭的补助支出11.03万元，主要包括退休费、采暖补贴。
商品和服务支出26.21万元，主要包括办公费、手续费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。
其他资本性支出0万元。
（六）2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算4万元，决算2万元，完成年初预算50%，决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费。与上年同期相比减少23万元，下降92%；减少的主要原因：2016年度内未发生因公出国（境）经费支出和公务接待费用支出，同时压缩了公务用车运行费用。
1、因公出国（境）经费支出情况
2016年我委因公出国（境）费用0万元。较上年减少6万元，下降100%，变动原因为：未发生因公出国（境）经费支出。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我委公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动。
2016年我委公务用车运行费2万元，较上年减少17万元，下降89%，变动原因为：项目中包含部分交通费，降低了公务用车运行费用。
3、公务接待费用支出情况
2016年我委公务接待费0万元，较上年相比无增减变动。
（七）其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年，我委机关运行经费支出26.21万元 ，比上年减少3.77万元，下降13%。主要原因是公务用车运行费减少。
2、政府采购支出情况
2016年，我委政府采购支出973万元 ，其中：政府采购货物支出973万元、政府采购工程支出0万元。
3、国有资产占用情况
2016年度，我委资产总额为4441.94万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价3台（套）。
三、相关专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2016年部门决算表
详见附表
部门决算公开表.xls
