前言

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》进行天水市果业产业化办公室2024年部门预算，现将天水市果业产业化办公室2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市果业产业化办公室是参照公务员管理的副县级事业单位，主管单位是天水市农业农村局，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省上及市委、市政府对果品产业工作的各项方针、政策，并组织实施和依法监督、检查。对市农业农村局负责并报告工作。

（二）在市农业农村局的指导下,制定全市果树产业发展战略、中长期发展规划、年度计划，并组织实施；组织、承担全市果树资源调查和资源管理工作。

（三）组织调研、承担全市果品产业建设中具有前瞻性、战略性的发展问题和重大技术难题（新优良种推广、旱作栽培、绿色果品生产、果树保护地栽培、主要病虫害防治等），进行协作攻关。

（四）负责调研、论证、申报国家和省上重大科技项目、农业综合开发项目、扶贫项目、财源建设项目等，并组织实施。

（五）负责国内外果树新技术、新成果、新品种引进，在我市进行试验、示范、推广。

（六）按照国家和省上要求，指导全市无公害果品示范县建设，组织实施果品标准化和无公害化生产；监督、指导县（区）进行果品环境质量监测认证和绿色果品认证、产地质量认证、产地保护认证。

（七）负责全市果树技术培训和果农培训；组织编写相关培训教材、科技光盘及宣传材料；承担国内外学术技术交流。

（八）负责果树病虫害预测预报、病虫害防治、果园防灾减灾工作；协助执法部门进行果树苗木、种子质量检测和检疫工作。

（九）负责全市果品营销，优质果品品牌开发、保护和宣传推介，提供产前、产中、产后的一系列服务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.单位全称：天水市果业产业化办公室（参照公务员管理）

2.机构规格：副县级

3.经费形式：全额拨款事业单位

4.编制人数：23人 在职人数：18人 退休：6人

5.在职人员情况：干部14 人、工勤人员4人

6.科室分配：三个科室（综合科、技术科、经营指导科）

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，天水市果业产业化办公室2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况如下：

（一）收入预算

天水市果业产业化办公室2024年部门收入预算319.55 万元，比2023年预算392.75减少73.2万元，下降18.64 %。其中：一般公共预算财政拨款收入319.55万元，比2023年392.75万元，下降18.64%；下降的原因是人员经费减少，2023年退休3人，调出2人，人员由23人减少到现在职18人。

（二）支出预算

天水市果业产业化办公室2024年部门支出预算 319.55万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算392.75万元减少73.2万元，下降18.64%。一般公共服务支出本支出319.55万元，比2023年预算392.75万元减少73.2万元，下降18.64%。其中：社会保障和就业支出326963.99元；卫生健康支出156864.86元；农林水支出2488306.02元；住房保障支出223375.68元；共计319.55万元。（详见单位预算公开表4）

四、一般公共预算情况

天水市果业产业化办公室2024年一般公共预算支出319.55万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年392.75万元，下降16.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年天水市果业产业化办公室一般公共预算财政拨款基本支出319.55万元，其中：对个人和家庭的补助4.56万元；商品和服务支出38.36万元；工资福利支出276.63万。比2023年392.75万元，下降16.84%；下降的原因是人员减少，2023年实际退休3人，调出2人，人员由23人减少到现在职18人，2024年人员经费下降。

2024年天水市果业产业化办公室日常公用经费预算财政拨款基本支出38.36万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

（一）项目支出

天水市果业产业化办公室2024年无项目预算资金，与2023年0变化。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年天水市果业产业化办公室三公经费预算0万元，比2023年减少0万元。

（二）培训费

2024年天水市果业产业化办公室培训费1.40万元。

（三）会议费

2024年天水市果业产业化办公室会议费0万元，比2023年减少0万元。

六、行政运行经费财政拨款情况

2024年天水果业产业化办公室行政运行经费财政拨款预算19.54万元。

七、政府采购安排情况

2024年市果业产业化办公室政府采购预算总额1.14万元。

八、国有资产占用情况

截至2023年12月，天水市果业产业化办公室固定资产总计为13.45万元，累计折旧12.24万元，净值1.2万元；其中：通用设备价值13.31万元，累计折旧12.16万元，净值1.14万元；家具用具0.14万元，累计折旧0.08万元；净值0.06万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年市果业产业化办公室精通政府性基金预算安排支出,与2023年无政府性基金预算安排的支出0变化。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年天水市果业产业化办公室无国有资本经营预算安排支出。

（三）非税收入情况

2024年天水市果业产业化办公室无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年天水市果业产业化办公室无部门管理转移支付支出，相关表格为空表（详见部门预算公开表11）。

十、预算绩效情况说明

2024年天水市果业产业化办公室对部门预算项目支出实施全面绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市果业产业办公室

2024年1月18日