前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农产品质量安全法律、法规、规章；依法开展农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全法律法规及安全知识的宣传培训。

（二）落实农产品质量安全追溯管理运行制度；负责全市农产品生产、收购、储藏、运输环节质量安全追溯管理。

（三）制定全市农产品质量安全监测和例行检测年度计划，并组织实施；配合上级农产品质量安全检测机构开展例行检测、监督抽查和风险监测。

（四）农产品质量安全检测机构依法通过计量认证和农业主管部门的机构考核；依法依规开展农产品质量安全检测、出具合法检测报告。

（五）参与农产品质量安全和农业生产相关标准的制定；开展行业、地方等相关标准的宣传培训及监督执行。

（六）建立全市农产品质量安全预警制度和应急机制；开展农产品质量安全风险评估和预警，对重大事故、纠纷依法进行调查和处理，防止农产品质量安全事故的发生。

（七）组织实施全市“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品）农产品认证、证后监管和监督检测。

（八）负责农产品质量安全的公共培训教育和全市农产品检测系统业务的培训及指导工作，开展农产品质量安全信息服务。

（九）完成上级业务部门的其他工作任务。

二、机构设置

单位全称：天水市农产品质量安全检测中心

机构规格：正科级

经费形式：全额拨款事业单位

编制人数：13 人 实有人数：13人（专业技术人员12人、工勤人员1人）。本单位为天水市农业农村局所属二级预算单位，无内设机构。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算240.97万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加18.3万元，增长8.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入240.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算240.97万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加18.3万元，增长8.22%。其中：基本支出240.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出23.37万元；

2.卫生健康支出11.62万元；

3.农林水支出188.70万元；

4.住房保障支出17.29万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出240.97万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加18.3万元，增长8.22%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出240.97万元，其中：

人员经费219.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金等。

日常公用经费21.20万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是2024年本单位没有安排一般公共预算财政拨款项目。共包含0个项目，其中0项目预算0万元（涉密项目不公开）。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2023年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是2024年增加公务用车运行维护费2万元。

4.培训费1.10万元，比2023年预算减少0.43万元，下降28.10%，下降的主要原因是按照政策要求，培训费减少。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位机关运行经费财政拨款预算18.84万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.27%，下降的主要原因是厉行节约原则，在保障主要业务工作正常开展的同时，减少单位运行成本。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额3.47万元，其中：政府采购货物预算1.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为927.91万元。其中：办公用房826.77平方米，价值305.53万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值412.2万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市农产品质量安全检测中心

2024年1月15日