前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市蔬菜产业开发办公室负责全市蔬菜规划基地的开发建设、保护管理及新技术、新品种、新设施、新工艺的引进、试验、示范与推广，做好产前、产中、产后的全程服务；制定全市蔬菜、食用菌、药材、油料、花卉等农业产业化发展规划，实施方案、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、产业基地建设、技术培训指导、标准化生产管理等工作；负责组织、监督国家制定的有关蔬菜法规和地方性法规、行业标准的实施；拟定无公害蔬菜质量标准和生产技术规程，协同有关部门组织无公害蔬菜产地认定和产品的认证、监测与检验。负责全市蔬菜信息资源管理，研究蔬菜生产动态、市场动态，发布产销信息，为蔬菜生产、流通、加工者提供技术指导和咨询服务；负责组织蔬菜产业化经营，参与蔬菜市场建设，培植蔬菜加工企业和营销组织；编制全市蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；指导、协调全市蔬菜生产、销售、科研、技术指导和培训工作。

天水市经济作物工作站负责制定全市蔬菜、食用菌、药材、油料、花卉等农业产业化发展规划，实施方案、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、产业基地建设、技术培训指导、标准化生产管理等工作。

二、机构设置

天水市蔬菜产业开发办公室（天水市经济作物工作站），为副县级全额拨款事业单位，隶属天水市农业农村局，单位下设综合科、生产科、营销科3个科室。单位核定人员编制23人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算408.98万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加14万元，增长3.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入408.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算408.98万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加14万元，增长3.54%。其中：基本支出408.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1. 社会保障和就业支出43.53万元；

2. 卫生健康支出20.50万元；

3. 农林水支出315.49万元；

4. 住房保障支出29.46万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出408.98万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加14万元，增长3.54%，增长的主要原因是职工职称职务晋升工资及相应津补贴经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出408.98万元，其中：

人员经费380.67万元。主要包括:基本工资125.79万元、津贴补贴32.70万元、奖金75.72万元、绩效工资53.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.32万元、其他社会保障缴费2.57万元、职工基本医疗保险缴费15.16万元、公务员医疗补助缴费4.66万元、住房公积金29.46万元、退休费2.80万元、医疗费补助0.67万元、奖励金0.10万元。

日常公用经费28.30万元。主要包括：办公费5.03万元、印刷费0.35万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费0.35万元、取暖费2.42万元、物业管理费1.00万元、差旅费6.60万元、维修（护）费0.35万元、培训费1.88万元、劳务费0.24万元、工会经费2.15万元、福利费5.33万元、公务用车运行维护费2.00万元。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.培训费1.88万元，比2023年预算减少0.86万元，下降31.39%，下降的主要原因是厉行节约压减培训支出费用。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算24.03万元，比2023年预算减少5.51万元，下降18.65%，下降的主要原因是厉行节约压减公用支出。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额5.85万元，其中：政府采购货物预算5.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为79.54万元。其中：办公用房326平方米，价值7.93万元。共有公务用车2辆，价值17.32万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费： 指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市蔬菜产业开发办公室

2024年1月15日